Politica Comercial

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
02/02/2017	Victor César	Criação do Documento

Necessidade

A Ferronorte tem a necessidade de detectar se determinada venda está atingindo ou não a margem de lucro (GANHO /PERDA).

Contexto

A cada pedido de venda de cada cliente, os itens preenchidos pelo vendedor serão validados para a condição de GANHO /PERDA,

que será calculado pela diferença entre o valor unitário vendido ( já com descontos) e o valor mínimo de venda permitido 
(valor que a empresa tem margem zero e que é diferente do valor de tabela de preço);

- Vezes a quantidade do item. Esse valor deverá ser gravado no pedido; - No fechamento do pedido a somatórias de todos os GANHO/PERDAS dos itens do pedido será objeto de regra de aprovação do pedido na seguinte condição: 1- Pedido com somatórias >= 0 será autorizado automaticamente;

2. Pedido com somatória <0 devera “comer” credito acumulados do vendedor. Até o limite dos credito acumulados;

3. O pedido aprovado devera gravar os credito (caso existam) na retaguarda para serem usados na próxima venda do vendedor;

Não será permitido Saldo de Credito do vendedor ficar negativo. Assim, o pedido apenas poderá “comer” saldo de créditos do vendedor ate o limite existente naquele momento. Caso mesmo comendo credito do vendedor o pedido continue com GANHO/PERDA negativo, ele ficara automaticamente bloqueado. Caso o vendedor deseje fazer vários pedidos para o mesmo cliente e queira aproveitar os créditos dos pedidos desse cliente nos pedidos seguintes, ele devera transmitir primeiramente os pedido com ganho para que atualizem o credito do vendedor para ser usado nos pedido seguintes.

Credito de um vendedor não pode ser usado por outro vendedor. O vendedor não terá acesso ao seu limite de credito.

A titulo de exemplo poderíamos imaginar algo no seguinte formato: A gravação dos pontos Ganho será feito por Vendedor X Cliente x Pedido gravando o valor do pedido(mesmo se negativo, pois estará comendo pontos) e o valor acumulado. O valor acumulado não poderá ser menor que zero.

Solução

A cada pedido de venda de cada cliente, os itens preenchidos pelo vendedor serão validados para a condição de GANHO/PERDA, que será calculado a partir do valor unitário vendido (já com descontos).

Regras de Negócio

[RN1]: Caso o valor ultrapasse o valor de tabela deverá ser aplicado o valor como GANHO e adicionado o valor excedente no saldo do pedido de ganhos e perdas.

[RN2]: Caso o valor seja menor que o valor mínimo de venda permitido (valor que a empresa tem margem zero e que é diferente do valor de tabela de preço), deverá ser aplicado o valor como PERDA e subtraído no saldo do pedido de ganhos e perdas.

[RN3]: Os valores devem ser calculados e multiplicado pela quantidade dos itens.

Ex: Produto A possui preço de tabela de R$ 2,00 e peço mínimo de venda R$ 1,80.

[RN4]: Caso o pedido tem desconto, o preço unitário ficando abaixo de R$1,80, R$1,70 por exemplo, a diferença, R$ 0,10 no caso, irá ser subtraída do saldo de perdas e ganhos do pedido vezes a quantidade de itens. Em caso de 10 itens selecionas, será subtraído R$ 1,00.

[RN5]: Caso no pedido tem acréscimo, o preço unitário ficando acima de R$2,00, R$2,10 por exemplo, a diferença, R$ 0,10 no caso, irá ser adicionada do saldo de perdas e ganhos do pedido vezes a quantidade de itens. Em caso de 10 itens selecionas, será adicionado R$ 1,00.

[RN6]: No fechamento do pedido, o saldo de perdas e ganhos será objeto de regra de aprovação do pedido na seguinte condição:

1. Pedido com saldo maior igual a ZERO, o pedido entrará no ERP com autorização automática;
2. Pedido com saldo menor que ZERO, o pedido ficará pendente e deverá deduzir crédito acumulados do vendedor. Até o limite dos créditos acumulados;
3. O pedido aprovado deverá gravar os créditos (caso existam) na retaguarda para serem usados na próxima venda do vendedor.

Não será permitido saldo de créditos do vendedor ficar negativo. Assim, o pedido apenas poderá deduzir saldo de créditos do vendedor até o limite existente naquele momento. Caso mesmo utilizando o credito do vendedor o pedido continue com GANHO/PERDA negativo. O pedido ficará automaticamente bloqueado.

Quando o vendedor desejar criar vários pedidos para o mesmo cliente e desejar aproveitar os créditos dos pedidos desse cliente nos pedidos seguintes, ele deverá transmitir primeiramente os pedidos com ganho para que atualizem o crédito do vendedor para ser usado nos pedidos seguintes.

[RN7]: Credito de um vendedor não podem ser usados por outro vendedor.

O vendedor terá acesso assíncrono do valor de crédito que possui, onde o valor somente será atualizado após um novo sincronismo. Sendo assim, todos os pedidos com saldo menor que ZERO, ficarão pendentes e o saldo atual somente será deduzido após aprovação do mesmo.

[RN8]: O saldo de ganhos e perdas deve ser gravado individualmente para cada cliente para fins de auditoria.

Aprovação

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           Comercial (Cliente)                                    Gerente de Projetos (SoftSite)