Histórico de Alterações
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Quem
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Comentários
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| 14/03/2019 |
Ana Júlia |
Criação do documento
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Tipos de tributação
Os tributos podem ser classificados como diretos ou indiretos. Os tributos ou impostos diretos têm esse nome porque o dinheiro é tributado diretamente dos cidadãos (por exemplo: IPTU, IPVA). Os tributos indiretos são aqueles que influem sobre mercadorias e serviços adquiridos ou usados pelas pessoas. Apesar de não afetarem o consumidor diretamente, pois são cobrados aos produtores, têm uma influência nos preços atingindo indiretamente o consumidor (ex: ISS, ICMC).
No GeoSales trabalhamos com os seguintes impostos:
- IPI
- Redução da base de IPI;
- ICMS
- Redução da base de ICMS;
- ICMS-ST;
- ICMS Simplificado;
- ICMS Diferido;
- Redução de alíquota do ST;
- Pauta ICMS;
- Pauta ICMS-ST;
- MVA;
- PIS
- COFINS
Regras de aplicação
Para que seja aplicado IPI ou ICMS no GeoSales as configurações ID_CALCULA_IPI e ID_CALCULA_ICMS deverão estar ativada. Caso a aplicação do imposto dependa do tipo de pedido criamos na tabela TIPO_MOVIMENTO_PEDIDO os campos ID_APLICA_ST e ID_APLICA_IPI.
Atualmente possuímos as seguintes tabelas de imposto:
- [TRIBUTACAO] nesta tabela podem ser inseridos os seguintes dados dados: IPI, ICMS, ICMS-ST, PAUTA, COFINS, PIS, REDUÇÕES, PAUTA, MVA, ICMS SIMPLIFICADO e DIFAL.;
- [IPI] nesta tabela podem ser inseridos os seguintes dados dados: Aliquota de IPI e Pauta de IPI.;
- [ICMS_PROPRIO] nesta tabela podem ser inseridos os seguintes dados dados: Redução do ICMS, Alíquota de ICMS.;
- [BASE_ICMS_ST] nesta tabela podem ser inseridos os seguintes dados dados: MVA, Pauta do ICMS-ST e fator de utilização da Pauta.;
- [FCP] nesta tabela podem ser inseridos os seguintes dados dados: Percentual do FCP.
Estrutura atual
Para aplicar imposto correntamente dependerá do produto, o cliente e o destino. Por isso, todas as tabelas de tributação possuem informações de cliente, organização de venda, produto e UF do cliente. Segue abaixo estrutura atuais:
| TRIBUTACAO
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| COLUNA
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DESCRIÇÃO
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| DS_TRIBUTACAO |
Descrição da tributação
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| CD_ORG_VENDA |
Código da organização de venda
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| UF |
Unidade de federação do cliente
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| CD_GRUPO_CLIENTE |
Código do grupo do cliente
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| CD_GRUPO_PRODUTO |
Código do grupo do produto
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| UF |
Unidade de federação do cliente
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| PR_RED_BASE_IPI |
Redução da base de IPI
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| PR_ALIQ_IPI |
Alíquota de IPI
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| VR_PAUTA_IPI |
Pauta de IPI
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| PR_RED_BASE_ICMS |
Redução da base de ICMS
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| PR_ALIQ_ICMS |
Alíquota de ICMS
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| VR_PAUTA_ICMS |
Pauta do ICMS
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| VR_PAUTA_ICMS_ST |
Pauta ICMS-ST
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| PR_ALIQ_ICMS_ST |
Alíquota ICMS-ST
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| MVA |
Valor do MVA
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| PR_RED_BASE_ICMS_ST |
Redução de alíquota do ST
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| PR_ALIQ_PIS |
Alíquota do PIS
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| PR_ALIQ_PIS |
Desconto PIS
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| PR_ALIQ_COFINS |
Alíquota COFINS
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| PR_ALIQ_DESC_COFINS |
Desconto COFINS
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| PR_ALIQ_ICMS_DIF |
ICMS Diferido
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| PR_ALIQ_DIFAL |
ICMS Difal
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| CD_TIPO_PEDIDO |
Tipo do pedido
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| ICMS_SIMPLIFICADO |
ICMS Simplificado
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| IPI
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| COLUNA
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DESCRIÇÃO
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| CD_IPI |
Código IPI
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| CD_PRODUTO |
Código do produto
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| CD_ORG_VENDA |
Código da organização de venda
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| PR_ALIQ_IPI |
Alíquota de IPI
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| VR_PAUTA_IPI |
Pauta IPI
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| ICMS_PROPRIO
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| COLUNA
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DESCRIÇÃO
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| CD_ICMS_PROPRIO |
Código do ICMS proprio
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| CD_ORG_VENDA |
Código da organização de venda
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| UF_DESTINO |
Código do estado do cliente
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| PR_RED_BASE_ICMS |
Percentual de redução do ICMS
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| PR_ALIQ_ICMS |
Alíquota de ICMS
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| BASE_ICMS_ST
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| COLUNA
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DESCRIÇÃO
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| CD_PRODUTO |
Código do produto
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| UF |
Código do estado do cliente
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| CD_ORG_VENDA |
Código da organização de venda
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| MVA |
Valor de MVA
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| VR_PAUTA_ICMS_ST |
Pauta do ICMS-ST
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| PR_FATOR_PAUTA |
Fator de gatinho da pauta
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| FCP
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| COLUNA
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DESCRIÇÃO
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| CD_ORG_VENDA |
Código da organização de venda
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| CD_PRODUTO |
Código do produto
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| CD_TIPO_PEDIDO |
Tipo do pedido
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| UF |
Código do estado do cliente
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| PR_FCP |
Percentual do FCP
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