Carrinho de Compras

Histórico de Revisões

Data	Versão	Quem	Comentários
26/04/2017	A.1	Renato Lima	Criação do Documento.
12/05/2017	A.2	Renato Lima	Alteração das RN2.
04/05/2017	A.3	Leonardo Sousa	Inclusão da RN8 informando que o pedido deverá ser salvo como efetivado.
15/05/2017	A.4	Leonardo Sousa	Alteração da RN7 para contemplar a RE3, que foi incluída no documento
15/05/2017	A.5	Leonardo Sousa	Alteração da RN5 e criação da RN7.
09/03/2018	A.6	Ryvane Maria	Inclusão da RE4 e RE5.

Necessidade

O objetivo deste documento é conter o fluxo de eventos que descreve os cenários principais da interação entre os atores e o sistema. A especificação também contém outras informações, como pré-condições, pós-condições e requisitos especiais. O caso de uso também pode ser representado visualmente através de um fluxograma para apresentar o funcionamento completo da atividade.

Este caso de uso tem como finalidade descrever os passos necessários para inclusão de um pedido através do opção carrinho de compras.

Solução

Para essa opção o sistema deve ter seus produtos, tipo produto movimento, condição de pagamentos cadastrados

Happy Day

1. Usuário acessa o cadastro de pedido;

2. Usuário utiliza filtros para selecionar itens;

3. Usuário avança e verifica os itens incluídos;

4. Usuário preenche as informações do pedido[RE1];

5. O sistema verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos;

6. O sistema habilita o botão salvar;

7. Usuário clica no botão salvar;

8. O sistema valida e salva as informações[RN02] [RN03] [RN04];

9. O sistema informa ao usuário que o registro foi salvo [RE2];

10. O sistema desabilita o botão salvar.

- Fluxos alternativos

A1 – Informar itens através do EDI:

1. Usuário acessa o cadastro de pedido;

2. Usuário utiliza botão arquivo Edi;

3. O usuário seleciona o arquivo com os dados;

4. Sistema faz a leitura do arquivo;

5. Sistema exibi os itens já no pedido;

6. O sistema retorna com o resultado da pesquisa atualizando;

7. Usuário preenche as informações do pedido[RE1];

8. O sistema verifica se os campos obrigatórios estão preenchidos;

9. O sistema habilita o botão salvar;

10. Usuário clica no botão salvar;

11. O sistema valida e salva as informações[RN02] [RN03] [RN04]

12. O sistema informa ao usuário que o registro foi salvo [RE2];

13. O sistema desabilita o botão salvar

Requisitos Especiais

[RE1] – Informações de filtros de cadastro;

1. Organização de venda: Já vem preenchida;
2. Tipo: Já vem preenchida;
3. Frete: Lista com os nomes dos tipos possíveis de frete existentes no sistema;
4. Meio Pgto.: Lista com os nomes dos tipos possíveis de meios de pagamento existentes no sistema;
5. Cond. Pgto.: Lista com os nomes dos tipos de condições de pagamento configurados para o cliente em atendimento;
6. Ordem de Compra: Número de controle de Compra;
7. Data Programação e Faturamento: Data para programação e faturamento da compra;
8. Arquivo EDI: Subir arquivo com informação e quantidade.

[RE2] – Mensagem informado o sucesso da inclusão:

“[Usuário], o registro foi salvo com sucesso.”

[RE3] – Mensagem informado que o pedido não poderá ser salvo pois está abaixo do mínimo permitido:

“O valor dos produtos [Total do pedido] não pode ser menor do que o valor mínimo: [Valor mínimo].”

[RE4] – Mensagem com informação sobre o estoque. (Deve estar fixa na tela).

"O status de estoque pode sofrer alterações em virtude das movimentações simultâneas".

[RE5] – Informações da grid de produtos filtrados:

Ao realizar a filtragem na tela de carrinho de compras, é exibida uma grid com os produtos pesquisados, essa grid conterá as seguintes informações sobre os produtos:

1. Referência;
2. Produto;
3. Estoque;
4. Preço;
5. IPI;
6. ICMS;
7. ICMS ST;
8. PIS;
9. COFINS;
10. Quantidade: Produtos que serão inseridos no carrinho;
11. Total;
12. Estoque atende: mostra se o estoque existente atende o produto, com as mensagens: SIM, NÃO OU PARCIAL. O estoque atende parcialmente um item se só for possível entregar uma parte da quantidade solicitada.

Regras de Negócio

[RN1] – Na aba de finalização do pedido a organização de venda e tipo já vem preenchidas, sem possibilidade de alteração;

[RN2] – O Sistema vai exibir as condições de pagamento que são liberadas de acordo com o valor do pedido, ou seja, aquelas em que o semáforo seriam verde;

[RN3] – O cliente terá acesso apenas a produto de venda para selecionar e incluir no seu pedido;

[RN4] – O vendedor será selecionado de acordo com a vinculação que há na tabela de [ORG_VENDA_CLIENTE], caso o cliente esteja vinculado a mais de um vendedor, será considerado o vendedor padrão do cliente;

[RN5] – Para os pedidos em que o vendedor utilizar a opção de ARQUIVO EDI, o fluxo a ser seguido na verificação do arquivo será a do caso de uso de MID22_Makita_Importar_arquivo_EDI_de_venda;

[RN6] – O GeoSales irá validar o valor mínimo do pedido de acordo com as mesmas regras existentes para o pedido de venda, mas não possibilitará salvar o pedido a baixo deste valor. Quando não alcançado o sistema exibira a seguinte mensagem [RE3].

[RN7] – Os pedidos feitos no carrinho de compras deveram ser salvos como efetivados. Caso o pedido não tenha nenhuma pendência será automaticamente integrado ao ERP.

[RN8] – A cada alteração no pedido, ou seja, sempre que o usuário digitar em um campo e tirar o foco deste, o sistema deverá realizar a validação de estoque, alterando a coluna "Estoque Atende" com os valores SIM, NÃO OU PARCIAL.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI
Gerente Projeto
Gerente Comercial