INFORMAÇÕES FRETE

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
11/09/2017	Renato Lima	Criação do Documento

Necessidade

Ao selecionar um tipo de frete que esteja configurado para solicitar as informações, o vendedor precisa informar placa do veiculo, nome do motorista e obras.

Solução

Implementar rotina para quando selecionar o tipo de frete configurado, abrir um pop up para que o vendedor selecione as informações referente a obra,placa e motorista.

Implementação

Para implementar a inserção de informações ao selecionar um tipo de frete, deve ser criada as seguintes tabelas abaixo e deve ser alterada a tabela de pedido inserindo novos campos, conforme descriminado abaixo.

TABELAS A SEREM CRIADAS

CLIENTE_PLACA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_PLACA	INT	NÃO	SIM	Código Placa
NM_PLACA	VARCHAR	NÃO	NÃO	Placa
CD_CLIENTE	INT	NÃO	NÃO	Código do cliente

CLIENTE_MOTORISTA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_MOTORISTA	INT	NÃO	SIM	Código Motorista
NM_MOTORISTA	VARCHAR	NÃO	NÃO	Nome do motorista
CD_CLIENTE	INT	NÃO	NÃO	Código do cliente

CLIENTE_OBRA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_OBRA	INT	NÃO	SIM	Código da obra
NM_OBRA	VARCHAR	NÃO	NÃO	Nome da Obra
CD_CLIENTE	INT	NÃO	NÃO	Código do cliente

TABELA A SER ALTERADA

PEDIDO
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
CD_OBRA	INT	NÃO	NÃO	Código da obra
CD_MOTORISTA	INT	NÃO	NÃO	Código Motorista
CD_PLACA	INT	NÃO	NÃO	Código do cliente

Para ativar a solicitação de informações, deve ser criada a configuração ID_SOLIC_INF_FRETE, a configuração receberá o ID_TIPO_FRETE dos fretes que precisam solicitar essa informação, o campo poderá receber um ou mais. Quando não houver a configuração ou ela estiver inserida, mas com o DS_VALOR null, deve manter o comportamento normal da tela de pedido. Quando a configuração estiver inserida ID_SOLIC_INF_FRETE e o DS_VALOR tiver o id_tipo_frete preenchido. Na tela de pedido ao selecionar o frete dever abrir um popup onde o vendedor selecionará Placa,Motorista e obra. A tela mostrará apenas itens que estejam vinculados ao cliente do pedido.

Regras de Negócio

RN1 – Ao Selecionar pedido que esteja relacionado com um outro pedido, sendo pai ou filho exibirá a seguinte mensagem “Deseja cancelar o Pedido de (TIPO DO MOVIMENTO DO PEDIDO SELECIONADO) e o pedido de (TIPO DE PEDIDO RELACIONADO).”

RN2 – Ao selecionar um pedido para exclusão e que tenha outro relacionado, ao confirmar a exclusão, ambos pedidos dever ser excluídos.

RN3 – Com a configuração inserida será possível cancelar pedidos que estejam efetivados, mas não sincronizados para o portal.

RN4 – Para pedidos que estejam no portal e efetivados, só será possível cancelar caso o mesmo não tenha sido enviado ao ERP, ou seja que não tenha sido exportado.

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI	XXXX
Gerente Projeto	XXXX
Gerente Comercial	XXXX