Mudanças entre as edições de "Desconto Cliente Produto Frete"

Edição das 17h34min de 17 de fevereiro de 2017

Histórico de Revisões

Data	Quem	Comentários
13/02/2017	Victor César	Criação do Documento
16/02/2017	Luan Lima	Aprovação da Arquitetura

Necessidade

Conforme sua política interna de desconto e com a implantação do GeoSales, a Lebrinha tem a necessidade que seja implementado na solução da Softsite a mesma política de desconto de clientes,produtos e frete.

Solução

Para atender a necessidade, será preciso criar um hierarquia de desconto/acréscimo que deve ser levando em consideração a Organização de venda do cliente, o Cliente, o produto que está vinculado ao cliente, o tipo de frete. Pois dependendo das informações supracitadas, será aplicado um desconto conforme preenchimento da tabela DESCONTO_CLIENTE_PRODUTO_FRETE.

Implementação

Para atender essa demanda,será necessário construir uma estrutura para receber os dados no momento da integração. A estrutura deve conter as informações abaixo:

Tabela: DESCONTO_CLIENTE_PRODUTO_FRETE

DESCRIÇÃO	TIPO	CHAVE	OBRIGATÓRIO	DESCRIÇÃO
CD_ORG_VENDA	Varchar(20)	Sim	Sim	Código da Orgnaização de Venda
CD_CLIENTE	Int	Sim	Sim	Código do Cleinte
CD_PRODUTO	INT	Sim	Sim	Código do Produto
ID_TIPO_FRETE	varchar(1)	Sim	Sim	Código do Tipo de Frete, C para CIF e F para FOB
PR_DESCONTO	Decimal(18,6)	Nao	Sim	Percentual de Desconto, se for acréscimo inserir valor negativo

Integração

A tabela de preço na Lebrinha é customizada (SZ0).

Na tabela (SZ0), para cada cliente é vinculado a sua loja e o produto que estará disponível para venda.

Na mesma tabela, terá vários preços: preço de partida, preço final, preço de partida CIF, preço de partida FOB, como também o valor do Frete.

O preço que será utilizando na integração será o PREÇO FINAL.

Se o tipo de frente do cliente for CIF, o preço final será com frente, caso o vendedor escolher a opção FOB, o Geosales deverá subitrair o valor do frete.

OBS.: Se o tipo de frete do cliente for FOB e no momento da venda, o vendedor escolher a opção CIF, então o GeoSales terá que somar o valor do frete.

Exemplo 1 :

Dados Cadastrados no ERP:

Cliente: Joaquim

Tipo Frete: CIF (C)

Valor Final: R$ 10,00

Valor Frete: R$ 1,00

CD_ORG_VENDA	CD_CLIENTE	CD_PRODUTO	ID_TIPO_FRETE	PR_DESCONTO
1	123	987	F	10

Exemplo 2 Cliente: Francisco

Tipo Frete: FOB (F)

Valor Final: R$ 10,00

Valor Frete: R$ 1,00

Preenchimento da Tabela:

CD_ORG_VENDA	CD_CLIENTE	CD_PRODUTO	ID_TIPO_FRETE	PR_DESCONTO
1	543	587	C	-10

Importação Pedido ERP

Devido uma parametrização do ERP, o valor que será inserido no banco de dados do cliente (ERP), não será igual ao valor realizado na venda, pois será necessário reprocessar os cálculos. No final desse processamento, os valores passarão a ser iguais.

Exemplificando:

Dados:

Cliente: A
Produto: 123
Tipo Frete: CIF
Valor Pedido: R$ 10,00
Vr Frete: R$ 1,00

Operação:

Ao salvar o Pedido, segue dados:

Valor Final do Pedido: R$ 10,00
Valor Gravado na PEDIDO.VR_PEDIDO: R$ 10,00 (Nuvem SS)
Após Execução do Claudus/TXT
Valor Gravado na PEDIDO.VR_PEDIDO: R$ 10,00 (Nuvem Cliente)
Valor gravado no SC5.VALOR_PEDIDO: R$ 1,00 (ERP)

Obs.: No momento da criação dos fontes da integração, o valor final deverá buscar o valor do frete conforme o tipo de frete foi informando no pedido salvo no GeoSales.

Cenários

Cenário 1

Dados 1:

  Vendedor: João
  Cliente: Carlos
  Tipo Frete CIF

Operação 1:

  João inicia o atendimento 
  João cria um novo pedido de venda para o cliente
  João escolhe o cliente Carlos
  João escolhe os itens do pedidos
  João em salvar o pedido.
  João realiza um sincronismo

Assertiva 1:

   O Pedido é integrado ao ERP normalmente.

Cenário 2

Dados 2:

  Vendedor: Joaquim
  Cliente: Carlos
  Tipo Frete FOB