Relatório de Pedido Não Entregue

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
13/08/2018	Ana Júlia	Criação do documento

Necessidade

Os supervisores e vendedores precisam ter um controle maior dos pedidos não entregues, sendo necessário a visualização dos pedidos que não foram faturados.

Os pedidos que não ativerem nota fiscal, ou seja, não tiveram sido faturados, devem estar presentes nesse conjunto de pedidos não entregue.

Solução

O relatório de pedidos não entregues, funciona atualmente pelo status 'Não Entregue', fazendo com que exiba no relatório os pedidos que tiverem esse status, ou seja, pedidos que não possuem nota fiscal.

Sendo necessário que seja feita uma validação pela nota fiscal, onde pedidos que não tiverem nota fiscal, devem fazer parte do relatório de pedidos não entregues.

Implementação

Desenvolvimento

Deverá ser feito um ajuste no relatório de pedidos não entregues, que dará permissão ao vendedor e supervisor a visualização dos pedidos que possuam itens que não tenham sido entregues (faturados).

Onde deverá ser consultadas as tabelas de ITEM_NOTA_FISCAL, PEDIDO_NOTA_FISCAL e NOTA_FISCAL, caso o pedido ou item conste nessas tabelas, não deverá trazer no relatório, ou seja, os pedidos e itens que ficarem no disponíveis no relatório de pedidos não entregues não podem ter nota fiscal.

Deverá ser feito um comparativo com as tabelas de PEDIDO_RETORNO e ITEM_PEDIDO_RETORNO, pois no ERP o faturamento é feito por itens, e não pelo pedido completo, conforme exemplo abaixo:

Por exemplo: O vendedor tirou 1 (um) pedido 'X' com 5 (cinco) itens, sendo eles respectivamente 'A,B,C,D,E', tendo como data de emissão o dia 12 de outubro. o pedido 'X' entrou no ERP com os 5 (cinco) itens no dia 12 de outubro, e retornou para o GeoSales com o status em 'aberto' no dia 12 de outubro. Por instancia, o pedido 'X' com seus 5 (cinco) itens devem ficar visíveis no relatório.
No dia 13 de outubro o pedido 'X' teve os itens 'A,B e C' faturados, ou seja, no relatório de pedido não entregue deverá ficar visível o pedido 'X' e os itens D e E.

Estrutura de banco

TABELA
Coluna	Tipo	Obrigatório	Chave Primária	Explicação
NOME DO CAMPO	TIPO DO CAMPO	SIM/NAO	SIM/NAO	EXPLICAÇÃO SOBRE O CAMPO

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data	Assinatura
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000