Mudanças entre as edições de "Desconto no novo valor líquido"
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Edição atual tal como às 14h41min de 17 de abril de 2019
Histórico de Alterações
| Data | Quem | Comentários |
|---|---|---|
| 11/04/2019 | Ana Júlia | Criação do documento |
Implementação
Desenvolvimento
- Fórmula para a aplicação do desconto
- Fórmula com o preço da pauta
- Fórmula com o MVA
Observação: O campo 'unidade por caixa' deverá ser aplicada de acordo com a tabela de [PRODUTO] e campo [QT_UNIDADE].
- Cenários de aplicação da fórmula
A Estrella Galicia possui no ERP uma customização de desconto no pedido. Esse desconto não pode ser aplicado no valor líquido por questões fiscais, desta forma, será necessário criar uma fórmula de desconto.
A fórmula de desconto dependerá do gatilho da pauta. Caso o pedido não estoure o gatilho da pauta, o sistema utilizará a fórmula com o preço da pauta, mas se o gatilho estourar o sistema deverá aplicar a fórmula com MVA.
O desconto que o vendedor informar no produto deverá ser aplicado no 'Novo Valor Liquído', ou seja, o cenário de aplicação de desconto ficará da seguinte forma:
| CENÁRIO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AÇÃO | RESULTADO ESPERADO | ||||
| Selecionar o produto | Calcular impostos | ||||
| Informar o desconto | Aplicar a fórmula e aplicar o desconto no novo valor líquido | ||||
Como descrito no cenário acima, o novo valor líquido não será informado ao vendedor. O sistema irá realizar o cálculo de desconto somente no back-end. Vale salientar que essa fórmula só será ativada caso o vendedor preencha o campo 'Desconto' da tela de cadastrado de produtos.
Após a aplicação do desconto no novo líquido, de acordo com a fórmula, o sistema GeoSales deverá aplicar os impostos no novo valor.
- Ativação da fórmula
Para que a fórmula seja ativada será necessário criar a configuração ID_CALCULA_NOVO_LIQUIDO, essa configuração receberá os valor 'S' para ativar, 'N' ou 'NULL' para desativar. Por padrão o sistema deverá setar para 'NULL'.
Integração
O resultado do desconto, utilizando o novo líquido da fórmula, deverá ser enviado ao ERP no campo [vl-preori] das tabelas [ped-venda] e [ped-item]. Desta forma, não será necessário integrar o desconto separado do valor total do pedido ou do produto.
| INTEGRAÇÃO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| TABELA ERP | CAMPO ERP | TABELA GEOSALES | CAMPO GEOSALES | ||
| ped-venda | vl-preori | PEDIDO | VR_PEDIDO | ||
| ped-item | vl-preori | ITEM_PEDIDO | VR_ITEM | ||
Regras de Negócios
[RN1] - Para que as fórmulas sejam aplicadas, a configuracao ID_CALCULA_NOVO_LIQUIDO deverá estar ativada.
[RN2] - Após a aplicação da fórmula e do desconto, o sistema GeoSales deverá recalcular os impostos em cima do novo valor bruto.
Aprovação
Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.
GeoSales
| Setor | Aprovado Por | Data |
|---|---|---|
| Desenvolvimento - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Integração - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
| Configurações - GeoSales | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |
Empresa solicitante
| Setor | Aprovado Por | Data | Assinatura |
|---|---|---|---|
| Gerente TI - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente de Projeto - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 | |
| Gerente Comercial - Cliente | Pessoa que aprovou | 00/00/0000 |