Mudanças entre as edições de "Desconto no novo valor líquido"

Edição das 16h42min de 12 de abril de 2019

Histórico de Alterações

Data	Quem	Comentários
11/04/2019	Ana Júlia	Criação do documento

Necessidade

Atualmente a Estrella Galícia possui ums custommização de desconto dentro do ERP. Esse desconto não pode ser aplicado em cima do valor líquido por questões fiscais.

Solução

Para que o desconto não seja aplicado direto no valor líquido, será necessário desenvolver um calculo inverso de aplicação de desconto, desta forma, o desconto informado no pedido não afetará os impostos. Esse controle deverá ser feito através de uma configuração.

Implementação

Desenvolvimento

- Fórmula para a aplicação do desconto

A Estrella Galicia possui no ERP uma customização de desconto no pedido. Esse desconto não pode ser aplicado no valor líquido por questões fiscais, desta forma, será necessário criar uma fórmula de desconto.

A fórmula de desconto dependerá do gatilho da pauta. Caso o pedido utilize o preço da pauta, o sistema deve aplicar a seguinte fórmula:

Formula de calculo egb desconto liquido preco pauta.PNG

Observação: O campo 'unidade por caixa' deverá ser aplicada de acordo com a tabela de [PRODUTO] e campo [QT_UNIDADE].

O desconto que o vendedor informar no produto deverá ser aplicado no 'Novo Valor Liquído', ou seja, o cenário de aplicação de desconto ficará da seguinte forma:

CENÁRIO
AÇÃO	RESULTADO ESPERADO
Selecionar o produto	Calcular impostos
Informar o desconto	Aplicar a formula do desconto, e aplicando o desconto em cima do novo valor líquido

Com descrito no cenário acima, o novo valor líquido não será informado ao vendedor o novo valor líquido. O sistema irá realizar o calculo de desconto somente no back-end. Vale salientar que essa formula só será ativada caso o vendedor preencha o campo 'Desconto' da tela de cadastrado de produtos.

Para que a formula seja ativada será necessário criar a configuração ID_CALCULA_NOVO_LIQUIDO, essa configuração receberá os valores 'S' para ativada, 'N' ou 'NULL' para desativada. Por padrão o sistema deverá setar para 'NULL'.

Regras de Negócios

[RN1] -

Resultados Esperados

Protótipos

Fluxos Padrão

Aprovação

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado.

GeoSales

Setor	Aprovado Por	Data
Desenvolvimento - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Integração - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Configurações - GeoSales	Pessoa que aprovou	00/00/0000

Empresa solicitante

Setor	Aprovado Por	Data
Gerente TI - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente de Projeto - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000
Gerente Comercial - Cliente	Pessoa que aprovou	00/00/0000

@@ Linha 30: / Linha 30: @@
 '''Observação: O campo 'unidade por caixa' deverá ser aplicada de acordo com a tabela de [PRODUTO] e campo [QT_UNIDADE].'''
-'''- Desconto '''
 O desconto que o vendedor informar no produto deverá ser aplicado no 'Novo Valor Liquído', ou seja, o cenário de aplicação de desconto ficará da seguinte forma:
@@ Linha 47: / Linha 44: @@
 | Informar o desconto || Aplicar a formula do desconto, e aplicando o desconto em cima do novo valor líquido
 |}
+Com descrito no cenário acima, o novo valor líquido não será informado ao vendedor o novo valor líquido. O sistema irá realizar o calculo de desconto somente no back-end. Vale salientar que essa formula só será ativada caso o vendedor preencha o campo 'Desconto' da tela de cadastrado de produtos.
+Para que a formula seja ativada será necessário criar a configuração ID_CALCULA_NOVO_LIQUIDO, essa configuração receberá os valores 'S' para ativada, 'N' ou 'NULL' para desativada. Por padrão o sistema deverá setar para 'NULL'.
 == Regras de Negócios ==