Limite de crédito por meio de pagamento - Histórico de revisão

Ryvanemaria: /* Regras de Negócios */

2018-09-12T16:44:47Z

Regras de Negócios

Ryvanemaria: /* Regras de Negócios */

2018-09-12T16:44:21Z

Regras de Negócios

Ryvanemaria: /* Regras de Negócios */

2018-09-12T16:43:40Z

Regras de Negócios

Ryvanemaria: /* Regras de Negócios */

2018-09-12T16:40:29Z

Regras de Negócios

Ryvanemaria: /* Desenvolvimento */

2018-09-12T16:25:55Z

Desenvolvimento

10.0.0.241: /* Integração */

2018-09-10T12:21:02Z

Integração

Ryvanemaria: /* Histórico de Alterações */

2018-08-16T11:50:03Z

Histórico de Alterações

10.0.0.1: /* GeoSales */

2018-08-14T20:24:25Z

GeoSales

Ryvanemaria: /* Regras de Integração */

2018-08-14T20:02:47Z

Regras de Integração

Ryvanemaria: /* Integração */

2018-08-14T19:40:53Z

Integração

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 '''[RN4] - ''' No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com os status 1, 2 ou 3, significa que o limite de cartão crédito não está disponível. Nestes casos, não será possível inserir itens no pedido usando como meio de pagamento 'cartão de crédito'.
-'''[RN5] - ''' Deverá ser criada a configuração ID_VALIDA_LIMITE_ITEM com a finalidade de definir a validação de limite de crédito por item, quando a configuração estiver ativada, o sistema deverá validar se o total do valor dos itens que o vendedor quer inserir ultrapassa o limite. Caso não ultrapasse, o item pode ser inserido normalmente. Caso ultrapasse o total de limite de crédito, não será possível inserir o item. essa configuração pode assumir os valores S, quando ativada ou N, quando desativada, sendo N o seu valor default.
+'''[RN5] - ''' Deverá ser criada a configuração ID_BLOQUEIA_LIMITE_ITEM com a finalidade de definir a validação de limite de crédito por item, quando a configuração estiver ativada, o sistema deverá validar se o total do valor dos itens que o vendedor quer inserir ultrapassa o limite. Caso não ultrapasse, o item pode ser inserido normalmente. Caso ultrapasse o total de limite de crédito, não será possível inserir o item. essa configuração pode assumir os valores S, quando ativada ou N, quando desativada, sendo N o seu valor default.
 '''[RN6] - ''' Caso ultrapasse o total de limite de crédito, não será possível inserir o item. Além disso, o usuário deverá ser alertado dessa situação, Informando que não é possível inserir o item, pois o limite de crédito foi atingido.

@@ Linha 80: / Linha 80: @@
 '''[RN4] - ''' No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com os status 1, 2 ou 3, significa que o limite de cartão crédito não está disponível. Nestes casos, não será possível inserir itens no pedido usando como meio de pagamento 'cartão de crédito'.
-'''[RN5] - ''' Deverá ser criada a configuração ID_BLABALBALBLA com a finalidade de definir a validação de limite de crédito por item, quando a configuração estiver ativada, o sistema deverá validar se o total do valor dos itens que o vendedor quer inserir ultrapassa o limite. Caso não ultrapasse, o item pode ser inserido normalmente. Caso ultrapasse o total de limite de crédito, não será possível inserir o item. essa configuração pode assumir os valores S, quando ativada ou N, quando desativada, sendo N o seu valor default.
+'''[RN5] - ''' Deverá ser criada a configuração ID_VALIDA_LIMITE_ITEM com a finalidade de definir a validação de limite de crédito por item, quando a configuração estiver ativada, o sistema deverá validar se o total do valor dos itens que o vendedor quer inserir ultrapassa o limite. Caso não ultrapasse, o item pode ser inserido normalmente. Caso ultrapasse o total de limite de crédito, não será possível inserir o item. essa configuração pode assumir os valores S, quando ativada ou N, quando desativada, sendo N o seu valor default.
 '''[RN6] - ''' Caso ultrapasse o total de limite de crédito, não será possível inserir o item. Além disso, o usuário deverá ser alertado dessa situação, Informando que não é possível inserir o item, pois o limite de crédito foi atingido.

@@ Linha 80: / Linha 80: @@
 '''[RN4] - ''' No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com os status 1, 2 ou 3, significa que o limite de cartão crédito não está disponível. Nestes casos, não será possível inserir itens no pedido usando como meio de pagamento 'cartão de crédito'.
-'''[RN5] - '''
+'''[RN5] - ''' Deverá ser criada a configuração ID_BLABALBALBLA com a finalidade de definir a validação de limite de crédito por item, quando a configuração estiver ativada, o sistema deverá validar se o total do valor dos itens que o vendedor quer inserir ultrapassa o limite. Caso não ultrapasse, o item pode ser inserido normalmente. Caso ultrapasse o total de limite de crédito, não será possível inserir o item. essa configuração pode assumir os valores S, quando ativada ou N, quando desativada, sendo N o seu valor default.
 == Regras de Integração ==

@@ Linha 78: / Linha 78: @@
 '''[RN3] - ''' Para que o meio de pagamento 'Cartão de crédito' possa ser selecionado no momento da tiragem de pedido, é necessário cadastrar este meio de pagamento na tabela respectiva do ERP.
-'''[RN3] - ''' No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com os status 1, 2 ou 3, significa que o limite de cartão crédito não está disponível. Nestes casos, não será possível inserir itens no pedido usando como meio de pagamento 'cartão de crédito'.
+'''[RN4] - ''' No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com os status 1, 2 ou 3, significa que o limite de cartão crédito não está disponível. Nestes casos, não será possível inserir itens no pedido usando como meio de pagamento 'cartão de crédito'.
 == Regras de Integração ==

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 '''- Validar limite de crédito diferenciado quando a condição de pagamento for 'cartão de crédito': '''
-Uma vez salva na tabela LIMITE_CLIENTE_MEIO_PGTO, as informações de limite de crédito por meio de pagamento serão validadas sempre que o usuário selecionar o meio de pagamento 'cartão de crédito', de acordo com o documento [[Limite de crédito]].
+Uma vez salva na tabela LIMITE_CLIENTE_MEIO_PGTO, as informações de limite de crédito por meio de pagamento serão validadas sempre que o usuário selecionar o meio de pagamento 'cartão de crédito', de acordo com o documento [[Funcionalidade/Limite de crédito]].
 === Integração ===

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	No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com os status 1, 2 ou 3, significa que o limite de cartão crédito não está disponível. Nestes casos, não será possível inserir itens no pedido usando como meio de pagamento 'cartão de crédito'. No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com o status em branco, ou vazio, significa que o cliente não tem cartão de crédito.		No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com os status 1, 2 ou 3, significa que o limite de cartão crédito não está disponível. Nestes casos, não será possível inserir itens no pedido usando como meio de pagamento 'cartão de crédito'. No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com o status em branco, ou vazio, significa que o cliente não tem cartão de crédito.
−
−	~~não tem cartão,~~

	'''- Trazer informação de saldo de limite de crédito para o GeoSales:'''		'''- Trazer informação de saldo de limite de crédito para o GeoSales:'''

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 |-
 |  30/07/2018  || Ryvane Maria || Criação do documento
 |-
 |}

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 | Desenvolvimento - GeoSales || Anderson Gomes || 02/08/2018
 |-
-| Integração - GeoSales || Carlos Robson || 02/08/2018
+| Integração - GeoSales || Carlos Robson || 14/08/2018
 |-
 |}

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 '''[RI1] - ''' Ao selecionar o meio de pagamento cartão de crédito, será verificado o campo A1_SCARDST da tabela do ERP SA1 de clientes. O limite de crédito só será liberado para este cliente caso o status presente neste campo esteja ativo (Setado com o valor zero '0'). Caso neste campo estejam setados, por qualquer motivo, os status bloqueado (1 e 2) ou cancelado (3), não será possível criar um pedido pois não há limite de crédito disponível para o meio de pagamento cartão de crédito, neste caso, o vendedor não irá conseguir inserir itens no pedido.
-'''[RI2] - '''O valor do saldo de limite de crédito disponível para aquele cliente, usando o meio de pagamento cartão de crédito, será trazido do campo A1_LC_GEO da tabela de clientes SA1.
+'''[RI2] - ''' Para pedidos com o meio de pagamento cartão de crédito, no caso de o campo A1_SCARDST da tabela do ERP SA1 de clientes estar setado com o status '0' zero, serão disponibilizadas para utilização as condições de pagamento de 600 a 699.
 == Resultados Esperados ==

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   Status vazio ou em branco: Cliente não possui cartão
-O limite de crédito sob o meio de pagamento cartão de crédito só será aplicado quando no campo A1_SCARDST esteja setado o status 0, ou seja, ativo.
+O limite de crédito sob o meio de pagamento cartão de crédito só será aplicado quando no campo A1_SCARDST esteja setado o status 0, ou seja, ativo. Nestes casos, serão disponibilizadas, para o meio de pagamento cartão de crédito, as condições de pagamento de 600 a 699 do ERP.
 No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com os status 1, 2 ou 3, significa que o limite de cartão crédito não está disponível. Nestes casos, não será possível inserir itens no pedido usando como meio de pagamento 'cartão de crédito'. No caso de o campo A1_SCARDST estar setado com o status em branco, ou vazio, significa que o cliente não tem cartão de crédito.