Exibir código-fonte para Desconto Cliente Produto Frete

== Histórico de Revisões ==
{| class="wikitable"
! Data
! Quem 
! Comentários 
|-
|  13/02/2017  ||  Victor César    ||  Criação do Documento
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|  16/02/2017  ||  Luan Lima    ||  Aprovação da Arquitetura
|}

== Necessidade ==

Conforme sua política interna de desconto e com a implantação do GeoSales, a Lebrinha tem a necessidade que seja implementado na solução da Softsite a mesma política de desconto de clientes,produtos e frete.

== Solução ==

Para atender a necessidade, será preciso criar um hierarquia de desconto/acréscimo que deve ser levando em consideração a Organização de venda do cliente, o Cliente, o produto que está vinculado ao cliente, o tipo de frete. Pois dependendo das informações supracitadas, será aplicado um desconto conforme preenchimento da tabela DESCONTO_CLIENTE_PRODUTO_FRETE.


=== Implementação ===
Para atender essa demanda,será necessário construir uma estrutura para receber os dados no momento da integração. A estrutura deve conter as informações abaixo:

Tabela: '''DESCONTO_CLIENTE_PRODUTO_FRETE'''

{| class="wikitable"
! DESCRIÇÃO
! TIPO 
! CHAVE
! OBRIGATÓRIO
! DESCRIÇÃO
|-
| CD_ORG_VENDA  ||  Varchar(20)    || Sim || Sim || Código da Orgnaização de Venda
|-
| CD_CLIENTE  ||  Int    || Sim || Sim || Código do Cleinte
|-
| CD_PRODUTO  ||  INT    || Sim || Sim || Código do Produto
|-
| ID_TIPO_FRETE  ||  varchar(1)    || Sim || Sim || Código do Tipo de Frete, C para CIF e F para FOB
|-
| PR_DESCONTO  ||  Decimal(18,6)    || Nao || Sim || Percentual de Desconto, se for acréscimo inserir valor negativo
|}

=== Integração ===

A tabela de preço na Lebrinha é customizada (SZ0).

Na tabela (SZ0), Contém o preço de cada produto para determinado cliente, para determinada filial e para o tipo de frete do cliente.

Na mesma tabela, também terá vários preços: preço de partida, preço final, preço de partida CIF, preço de partida FOB, como também o valor do Frete.

O preço que será enviado na integração para venda será o '''PREÇO FINAL'''.

Se o tipo de frente do cliente for CIF, o preço final será com frete, caso o vendedor escolher a opção FOB, o Geosales deverá subtrair o valor do frete.

Se o tipo de frete do cliente for FOB e no momento da venda, o vendedor escolher a opção CIF, então o GeoSales terá que somar o valor do frete.

<b>OBS:</b> <i>O Valor do Frete no ERP é em Valor, esse valor terá que ser transformado em percentual para ser descontado ou acrescentado.</i>


'''Exemplo de Como de ser preenchia a nova tabela.'''

'''Exemplo 1 :'''

Se o Tipo de Frete do Cliente for CIF o campo ID_TIPO_FRETE deve ser F de FOB e o campo PR_DESCONTO deve ser preenchido com valor positivo para ser aplicado o desconto.

Dados Cadastrados no ERP:

Cliente: Joaquim

Tipo Frete: CIF (C)

Valor Final: R$ 10,00

Valor Frete: R$ 1,00

{| class="wikitable"
! CD_ORG_VENDA
! CD_CLIENTE 
! CD_PRODUTO
! ID_TIPO_FRETE
! PR_DESCONTO
|-
| 1  ||  123    || 987 || F || 10
|-
|}


'''Exemplo 2''' 

Se o tipo de Frete do Cliente for FOB o campo ID_TIPO_FRETE deve ser preenchido com C de CIF e o campo PR_DESCONTO deve ser negativo para ser aplicado o créscimo e não desconto.

Cliente: Francisco

Tipo Frete: FOB (F)

Valor Final: R$ 10,00

Valor Frete: R$ 1,00

Preenchimento da Tabela:

{| class="wikitable"
! CD_ORG_VENDA
! CD_CLIENTE 
! CD_PRODUTO
! ID_TIPO_FRETE
! PR_DESCONTO
|-
| 1  ||  543    || 587 || C || -10
|-
|}

=== Importação Pedido ERP ===

Devido uma parametrização do ERP, o valor que será inserido no banco de dados do cliente (ERP), não será igual ao valor realizado na venda, pois será necessário reprocessar os cálculos. No final desse processamento, os valores passarão a ser iguais.

Exemplificando:

Dados:

#Cliente: A
#Produto: 123
#Tipo Frete: CIF
#Valor Pedido: R$ 10,00
#Vr Frete: R$ 1,00

Operação:

Ao salvar o Pedido, segue dados:

#Valor Final do Pedido: R$ 10,00
# Valor Gravado na PEDIDO.VR_PEDIDO: R$ 10,00 (Nuvem SS)
# Após Execução do Claudus/TXT
# Valor Gravado na PEDIDO.VR_PEDIDO: R$ 10,00 (Nuvem Cliente)
# Valor gravado no SC5.VALOR_PEDIDO: R$ 1,00 (ERP)


Obs.: No momento da criação dos fontes da integração, o valor final deverá buscar o valor do frete conforme o tipo de frete foi informando no pedido salvo no GeoSales.

== Cenários ==


=== Cenário CIF ===
Tipo de Frete do Cliente no ERP é CIF, o Valor Final do Item já é com frete, então se o vendedor selecionar a opção FOB irá descontar o valor do Frete.

==== Dados 1 ====
   Organização de Venda: 1
   Cliente: João
   Produto: 987
   Tipo Frete: CIF
   Percentual: 10%
   

==== Operação 1 ====

   João inicia o atendimento 
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João escolhe o cliente Carlos
   João escolhe os itens do pedidos
   João em salvar o pedido.
   João realiza um sincronismo


==== Assertiva ====
     
    O Pedido é integrado ao ERP normalmente.

===Cenário FOB ===
Tipo de Frete do Cliente no ERP é FOB, o Valor Final do Item não tem Frete, então se o vendedor selecionar a opção CIF irá acrescentar o valor do Frete.


==== Dados ====

   Organização de Venda: 1
   Cliente: João
   Produto: 987
   Tipo Frete: CIF
   Percentual: 10%

==== Operação 2: ====

   João inicia o atendimento 
   João cria um novo pedido de venda para o cliente
   João escolhe o cliente Carlos
   João muda o tipo de Frete para CIF
   João escolhe os itens do pedidos
   João em salvar o pedido.
   João realiza um sincronismo

==== Assertiva ==== 

    O Sistema atualiza o preço conforme dados da tabela 
    O Pedido é integrado ao ERP normalmente.

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. 

{| class="wikitable"
! Setor 
! Aprovado Por
! style="width:200px" |Data
! style="width:300px" |Assinatura
|- 
| '''''Tecnologia da Informação''''' 
| ''Marcello Campos''
|
|
|}