Exibir código-fonte para CRIAR PENDÊNCIA,AO ALTERAR CONDIÇÃO DE PAGAMENTO PADRÃO

== Histórico de Alterações ==
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! Data
! Quem 
! Comentários 
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|  24/07/2023  || Renato Lima || Criação do documento 
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== Necessidade ==
No processo de vendas para empresas, é fundamental ter controle sobre o fluxo de caixa e gerenciar os prazos de pagamento. Para atender às necessidades dos clientes, é importante implementar no controle de vendas, processos que permita o vendedor alterar a condição de pagamento padrão do cliente durante uma venda e que o pedido fique pendente de autorização e assim seu gestor com alçada possa analisar e realizar aprovação.

== Solução ==
Para atender a necessidade do cliente devemos criar uma ação que permita ativar o comportamento de controle de alteração da condição de pagamento padrão do cliente. Então, quando um vendedor realizar uma venda e alterar a condição de pagamento padrão do cliente em um pedido de venda, o sistema deve registrar essa alteração e automaticamente criar um pedido pendente de autorização. Isso permite que a equipe responsável por autorizar as vendas revise a nova condição de pagamento e aprove ou recuse o pedido. Dessa forma, o controle sobre os prazos de pagamento fica garantido, evitando problemas com fluxo de caixa e oferecendo uma experiência personalizada ao cliente. Além disso, essa funcionalidade pode auxiliar na detecção de possíveis erros na alteração da condição de pagamento padrão.

== Regras de Negócios ==

'''RN1 -''' O cliente precisa ter definido em seu cadastro no campo CD_COND_PGTO_PADRAO a condição de pagamento padrão;

'''RN2 -''' A ação a ser criada precisa está habilitada para que ocorra validação e deixe o pedido pendente; 

'''RN3 -''' Caso a ação esteja ativa e o campo estiver null ou vazio e ocorra troca na condição de pagamento o pedido não ficará pendente;

'''RN4 -''' Ao fazer a integração a condição de pagamento do cliente deve está disponível no grupo meio pagamento;

'''RN5 -''' O vendedor poderá alterar a condição para qualquer uma das opções disponíveis no grupo meio pagamento;

'''RN6 -''' Para liberar um pedido pendente o gestor precisa estar vinculado a uma alçada que tenha acesso a pendência;

'''RN7 -''' ;

'''RN8 -''' ;

'''RN9 -''' ;

== Resultados Esperados == 


=== Fluxos Padrão ===

== Aprovação ==

Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. 

=== GeoSales ===

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! style="width:200px" |Setor 
! style="width:180px" |Aprovado Por
! style="width:100px" |Data
! style="width:200px" |Assinatura
|- 
| Desenvolvimento - GeoSales ||  || 16/08/2023 || 
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| Integração - GeoSales ||  || 16/08/2023 || 
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|}

=== Empresa solicitante === 

{| class="wikitable"
! style="width:200px" |Setor 
! style="width:180px" |Aprovado Por
! style="width:100px" |Data
! style="width:200px" |Assinatura
|-
| Gerente TI - Cliente ||  || 00/00/0000 ||
|- 
| Gerente de Projeto - Cliente ||  || 00/00/0000 ||
|- 
| Gerente Comercial - Cliente ||  || 00/00/0000 ||
|- 
|}