Exibir código-fonte para Prazo de Pagamento por produto

== Histórico de Alterações==

{| class = "wikitable"
! Data
! Quem
! Comentários
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| 27/04/2021 ||Renato Lima || Criação do documento
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== Necessidade ==
No processo de vendas da Ocrim, existe um grupo de produto, que tem prazo de pagamento especifico. Então, quando esses produtos estão em um pedido, o prazo a ser apresentado e disponibilizado, deve ser os prazos vinculados a esses produtos, mesmo tenham outros produto inseridos no pedido, que não tenham o vinculo com esse prazo.

== Solução ==
Para tratar a venda de determinados produtos, de acordo com um prazo especifico para eles,
precisamos identificar esses produtos que terão estes prazos diferenciados. Com a identificação destes produtos, vamos aplicar solução no fluxo de inserção e edição de pedido. Quando estes produtos estiverem no pedido os prazos para seleção no pedido devem obedecer as regras de prazos do produto, mesmo que haja outros produtos, o prazo a ser usado será o determinado por esses produto que terão o prazo estabelecido.

== Implementação ==

# A ativação da opção de retorno deve ser configurável pelo usuário.
# Após a efetivação do prospect, ele será enviado à ERP.
# Todos os processos de tentativa de integração são registrados na tabela ACK_LOG_TABLE.
# Quando a integração não for realizada, registra-se a falha de integração do prospect na tabela, cenário onde será disparado o trigger de retorno.
# O usuário deverá ser informado sobre o retorno do prospect (poderá ser por email);
# O cadastro deverá estar disponível para edição, dependendo da demanda do usuário.
# Feita as devidas alterações, as seguintes soluções deverão ser permitidas:
* Nova efetivação do cadastro para nova tentativa de integração;



== Cenários ==

<!--=== Cenário 1 - Cancelamento após falha de integração ===


# Criação de cadastro na tela de prospect;
# As alterações são salvas e o cadastro é efetivado;
# O cadastro é enviado para a ERP e não conclui o processo de integração;
# O registro de falha é inserido na tabela ACK_LOG_TABLE;
# A falha de exportação de cadastro irá provocar um disparo de trigger, que fará o retorno do cadastro para edição com status de não efetivado;
# Uma notificação de retorno de cadastro pendente será enviado ao usuário, informando que o cadastro não foi integrado e requer uma ação dele.
# O usuário poderá acessar novamente o cadastro e fará o cancelamento do mesmo.-->

=== Cenário 1 - Re-efetivação após falha de integração ===

# Criação de cadastro na tela de prospect;
# As alterações são salvas e o cadastro é efetivado;
# O cadastro é enviado para a ERP e não conclui o processo de integração;
# O registro de falha é inserido na tabela ACK_LOG_TABLE;
# A falha de exportação de cadastro irá provocar um disparo de trigger, que fará o retorno do cadastro para edição com status de não efetivado;
# Uma notificação de retorno de cadastro pendente será enviado ao usuário, informando que o cadastro não foi integrado e requer uma ação dele.
# O usuário fará nova edição no cadastro, caso seja necessário, e efetivará novamente o cadastro, para novo envio à ERP.

== Regras de Negócio ==

'''[RN1] -''' O retorno do cadastro será feito imediatamente após a falha na integração, sob o status de 'não efetivado'.

'''[RN2] -''' Após o trigger ser acionado, deve ser disparado um mecanismo de feedback para o usuário (ex. disparo de e-mail, informando que o cadastro retornou).

'''[RN3] -''' Pode ocorrer, ainda de muito remotamente, o risco de o cadastro ser integrado '''no momento entre o processo de retorno'''. No caso de ocorrência deste processo, o processo de retorno deverá ser cancelado.
'''[RN4] -''' A ativação deste procedimento deverá ser realizada via configuração.

== Aprovação ==


Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. 

=== GeoSales ===

{| class="wikitable"
! Setor 
! Aprovado Por
! Data

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| Desenvolvimento - GeoSales || Renato Lima || 26/04/2021
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| Integração - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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| Configurações - GeoSales || Pessoa que aprovou || 00/00/0000
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|}

=== Empresa solicitante === 

{| class="wikitable"
! Setor 
! Aprovado Por
! Data
! Assinatura
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| Gerente TI - Cliente || ___________________ || ___/___/_____ || ________________________
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| Gerente de Projeto - Cliente || ___________________ || ___/___/_____ || ________________________
|- 
| Gerente Comercial - Cliente || ___________________ || ___/___/_____ || ________________________
|- 
|}