http://wiki.geosales.com.br:8000/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Victor+Cesar 2026-05-05T17:38:24Z Contribuições do(a) usuário(a) MediaWiki 1.35.0 http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4284 2017-06-20T16:21:19Z

<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima do preço sugerido gerarão débitos e abaixo crédito, com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.<br /> <br /> Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> === Cadastrado da Conta Corrente===<br /> <br /> As contas correntes de cada cliente será realizada através do Menu: Cadastro -&gt; Conta Corrente<br /> <br /> <br /> '''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO. <br /> Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação &quot;C&quot;, a consulta deverá buscar a informação da tabela &quot;CLIENTE&quot;, para a opção USUÁRIO e no caso de &quot;V&quot; buscar a tabela de &quot;VENDEDOR&quot;.<br /> <br /> <br /> '''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> ===Movimentação===<br /> <br /> A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.<br /> <br /> '''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.<br /> <br /> <br /> '''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -&gt; CONTA CORRENTE -&gt; MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. <br /> <br /> Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.<br /> <br /> Campo '''USUÁRIO''': Deverá ter o NOME DO CLIENTE.<br /> Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação &quot;C&quot;, a consulta deverá buscar a informação da tabela &quot;CLIENTE&quot;, para a opção USUÁRIO e no caso de &quot;V&quot; buscar a tabela de &quot;VENDEDOR&quot;.<br /> <br /> Campo '''TIPO DA TRANSAÇÃO''': Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO<br /> <br /> Campo '''VALOR''': Será informado o VALOR da transação.<br /> <br /> Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.<br /> <br /> ===Relatório===<br /> <br /> <br /> '''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. <br /> No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.<br /> <br /> '''[RN7]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> === Cenário 5 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4283 2017-06-20T16:17:53Z

<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima do preço sugerido gerarão débitos e abaixo crédito, com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.<br /> <br /> Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> === Cadastrado da Conta Corrente===<br /> <br /> As contas correntes de cada cliente será realizada através do Menu: Cadastro -&gt; Conta Corrente<br /> <br /> <br /> '''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO. <br /> Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação &quot;C&quot;, a consulta deverá buscar a informação da tabela &quot;CLIENTE&quot;, para a opção USUÁRIO e no caso de &quot;V&quot; buscar a tabela de &quot;VENDEDOR&quot;.<br /> <br /> <br /> '''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> ===Movimentação===<br /> <br /> A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.<br /> <br /> '''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.<br /> <br /> <br /> '''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -&gt; CONTA CORRENTE -&gt; MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. <br /> <br /> Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.<br /> <br /> Campo '''USUÁRIO''': Deverá ter o NOME DO CLIENTE.<br /> Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação &quot;C&quot;, a consulta deverá buscar a informação da tabela &quot;CLIENTE&quot;, para a opção USUÁRIO e no caso de &quot;V&quot; buscar a tabela de &quot;VENDEDOR&quot;.<br /> <br /> Campo '''TIPO DA TRANSAÇÃO''': Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO<br /> <br /> Campo '''VALOR''': Será informado o VALOR da transação.<br /> <br /> Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.<br /> <br /> ===Relatório===<br /> <br /> <br /> '''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. <br /> No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.<br /> <br /> '''[RN5]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> === Cenário 5 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Necessidade */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima do preço sugerido gerarão débitos e abaixo crédito, com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido do item do pedido.<br /> <br /> Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> === Cadastrado da Conta Corrente===<br /> <br /> As contas correntes de cada cliente será realizada através do Menu: Cadastro -&gt; Conta Corrente<br /> <br /> <br /> '''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO. <br /> Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação &quot;C&quot;, a consulta deverá buscar a informação da tabela &quot;CLIENTE&quot;, para a opção USUÁRIO e no caso de &quot;V&quot; buscar a tabela de &quot;VENDEDOR&quot;.<br /> <br /> <br /> '''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> ===Movimentação===<br /> <br /> A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.<br /> <br /> '''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.<br /> <br /> <br /> '''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -&gt; CONTA CORRENTE -&gt; MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. <br /> <br /> Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.<br /> <br /> Campo USUÁRIO: Deverá ter o NOME DO CLIENTE.<br /> Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação &quot;C&quot;, a consulta deverá buscar a informação da tabela &quot;CLIENTE&quot;, para a opção USUÁRIO e no caso de &quot;V&quot; buscar a tabela de &quot;VENDEDOR&quot;.<br /> <br /> Campo USUÁRIO: Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO<br /> <br /> Campo VALOR: Será informado o VALOR da transação.<br /> <br /> Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro manuais, essa opção dever ser ocultada.<br /> <br /> ===Relatório===<br /> <br /> <br /> '''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. <br /> No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.<br /> <br /> '''[RN5]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> === Cenário 5 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4267 2017-06-19T17:06:23Z

<p>Victor Cesar: /* Necessidade */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima do preço sugerido geração débitos e abaixo crédito, com isso gerará uma flexibilidade para o vendedor negociar com seu cliente.<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido do item do pedido.<br /> <br /> Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> === Cadastrado da Conta Corrente===<br /> <br /> As contas correntes de cada cliente será realizada através do Menu: Cadastro -&gt; Conta Corrente<br /> <br /> <br /> '''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO. <br /> Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação &quot;C&quot;, a consulta deverá buscar a informação da tabela &quot;CLIENTE&quot;, para a opção USUÁRIO e no caso de &quot;V&quot; buscar a tabela de &quot;VENDEDOR&quot;.<br /> <br /> <br /> '''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> ===Movimentação===<br /> <br /> A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.<br /> <br /> '''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.<br /> <br /> <br /> '''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -&gt; CONTA CORRENTE -&gt; MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. <br /> <br /> Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.<br /> <br /> Campo USUÁRIO: Deverá ter o NOME DO CLIENTE.<br /> Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação &quot;C&quot;, a consulta deverá buscar a informação da tabela &quot;CLIENTE&quot;, para a opção USUÁRIO e no caso de &quot;V&quot; buscar a tabela de &quot;VENDEDOR&quot;.<br /> <br /> Campo USUÁRIO: Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO<br /> <br /> Campo VALOR: Será informado o VALOR da transação.<br /> <br /> Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro manuais, essa opção dever ser ocultada.<br /> <br /> ===Relatório===<br /> <br /> <br /> '''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. <br /> No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.<br /> <br /> '''[RN5]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> === Cenário 5 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda.<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido do item do pedido.<br /> <br /> Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> === Cadastrado da Conta Corrente===<br /> <br /> As contas correntes de cada cliente será realizada através do Menu: Cadastro -&gt; Conta Corrente<br /> <br /> <br /> '''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO. <br /> Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação &quot;C&quot;, a consulta deverá buscar a informação da tabela &quot;CLIENTE&quot;, para a opção USUÁRIO e no caso de &quot;V&quot; buscar a tabela de &quot;VENDEDOR&quot;.<br /> <br /> <br /> '''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> ===Movimentação===<br /> <br /> A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.<br /> <br /> '''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.<br /> <br /> <br /> '''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -&gt; CONTA CORRENTE -&gt; MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. <br /> <br /> Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.<br /> <br /> Campo USUÁRIO: Deverá ter o NOME DO CLIENTE.<br /> Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação &quot;C&quot;, a consulta deverá buscar a informação da tabela &quot;CLIENTE&quot;, para a opção USUÁRIO e no caso de &quot;V&quot; buscar a tabela de &quot;VENDEDOR&quot;.<br /> <br /> Campo USUÁRIO: Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO<br /> <br /> Campo VALOR: Será informado o VALOR da transação.<br /> <br /> Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro manuais, essa opção dever ser ocultada.<br /> <br /> ===Relatório===<br /> <br /> <br /> '''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente. <br /> No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.<br /> <br /> '''[RN5]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> === Cenário 5 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Necessidade */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda.<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN3]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN5]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> '''[RN6]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. <br /> <br /> '''[RN7]''': Toda a movimentação de crédito/débito da conta corrente, será através da gerações de pedidos, não sendo possível o lançamento manual de crédito/débito .<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> === Cenário 5 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Cenário 5 */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN3]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN5]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> '''[RN6]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. <br /> <br /> '''[RN7]''': Toda a movimentação de crédito/débito da conta corrente, será através da gerações de pedidos, não sendo possível o lançamento manual de crédito/débito .<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> === Cenário 5 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN3]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN5]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> '''[RN6]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. <br /> <br /> '''[RN7]''': Toda a movimentação de crédito/débito da conta corrente, será através da gerações de pedidos, não sendo possível o lançamento manual de crédito/débito .<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4240 2017-06-14T12:37:10Z

<p>Victor Cesar: </p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN3]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN5]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> '''[RN6]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4206 2017-06-13T19:53:18Z

<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN3]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN5]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> '''[RN6]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Discuss%C3%A3o:Conta_Corrente_Cliente&diff=4193 2017-06-13T17:35:17Z

<p>Victor Cesar: </p> <hr /> <div>*Victor tira a famiglia zanlorenzi precisa. Tem que ser impessoal. [OK]<br /> <br /> &quot;Gerenciar de forma mais efetiva ...&quot; [OK]<br /> <br /> * Os clientes de cada vendedor ''poderá'' (poderão) ter seu saldo [OK]<br /> <br /> * qual o formato do campo TIPO_CONTA ? [OK]<br /> <br /> * Você diz que a conta corrente para vendedor tem relatorio de portal e mobile . Já sobre a conta corrente de cliente você não fala nada. Como o usuario verá essas informações? Terão filtros novos? Será um novo relatório? Falta especificar. Se for ter o relatorio terá que ser feito o template do mesmo. [ACREDITO QUE VOCÊ ENTENDEU ERRADO. NO DOCUMENTO, ESTOU FALANDO SÓ DE CONTA CORRENTE DE CLIENTE - VEJA A RN6]<br /> <br /> * Com relação aos cenários no cenário 3 os dois produtos deveriam ter valores diferentes. para melhorar o cenario. [OK]<br /> <br /> * Não entendi a RN2. [REGRA DE NEGOCIO INTERNA DO CLIENTE - JA RETIREI]<br /> <br /> * Na RN4 o saldo poderá ficar negativo se houver habilitado o percentual excedente para a conta corrente não poderá ficar negativo? [NAO, O LIMITE É ZERO - O LIMITE SERÁ O CHEQUE ESPECIAL]<br /> <br /> * RN3 tem algo a ver com a conta corrente ou é regra da aplicação da bonificação no cliente? [REGRA INTERNA DO CLIENTE]<br /> <br /> * Não vi nada sobre o cadastro de conta corrente por cliente no caso de uso. Cade a especificação das mudanças? Prototipação da nova tela?</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4192 2017-06-13T17:35:07Z

<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN3]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN5]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4190 2017-06-13T17:33:12Z

<p>Victor Cesar: /* Cenário 3 */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> '''[RN3]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN4]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN5]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN6]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 50,00<br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Discuss%C3%A3o:Conta_Corrente_Cliente&diff=4186 2017-06-13T16:42:52Z

<p>Victor Cesar: </p> <hr /> <div>*Victor tira a famiglia zanlorenzi precisa. Tem que ser impessoal. [OK]<br /> <br /> &quot;Gerenciar de forma mais efetiva ...&quot; [OK]<br /> <br /> * Os clientes de cada vendedor ''poderá'' (poderão) ter seu saldo [OK]<br /> <br /> * qual o formato do campo TIPO_CONTA ? [OK]<br /> <br /> * Você diz que a conta corrente para vendedor tem relatorio de portal e mobile . Já sobre a conta corrente de cliente você não fala nada. Como o usuario verá essas informações? Terão filtros novos? Será um novo relatório? Falta especificar. Se for ter o relatorio terá que ser feito o template do mesmo.<br /> <br /> * Com relação aos cenários no cenário 3 os dois produtos deveriam ter valores diferentes. para melhorar o cenario. <br /> <br /> * Não entendi a RN2.<br /> <br /> * Na RN4 o saldo poderá ficar negativo se houver habilitado o percentual excedente para a conta corrente não poderá ficar negativo?<br /> <br /> * RN3 tem algo a ver com a conta corrente ou é regra da aplicação da bonificação no cliente?<br /> <br /> * Não vi nada sobre o cadastro de conta corrente por cliente no caso de uso. Cade a especificação das mudanças? Prototipação da nova tela?</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4185 2017-06-13T16:36:33Z

<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> '''[RN3]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN4]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN5]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN6]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 0 (zero)<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4184 2017-06-13T16:34:07Z

<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> '''[RN3]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN4]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN5]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN6]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 0 (zero)<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4183 2017-06-13T16:33:55Z

<p>Victor Cesar: /* Necessidade */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> '''[RN3]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN4]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN5]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN6]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 0 (zero)<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4182 2017-06-13T16:33:31Z

<p>Victor Cesar: /* Necessidade */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> O cliente tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> '''[RN3]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN4]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN5]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN6]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 0 (zero)<br /> <br /> === Cenário 4 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa um desconto de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.<br /> João Salva o Pedido.<br /> Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO<br /> O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> '''[RN3]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN4]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN5]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN6]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 0 (zero)<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> '''[RN3]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''[RN4]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN5]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> '''[RN6]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 0 (zero)<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> '''[RN3]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> '''RN4''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa. <br /> <br /> '''[RN5]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> === Cenário 1===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o desconto de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assertiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> === Cenário 2===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10%<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> <br /> <br /> === Cenário 3 ===<br /> <br /> O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito<br /> <br /> Vendedor: João<br /> Cliente: Carlos<br /> Produto 1: Vinho A <br /> Produto 2: Vinho B <br /> Valor Sugerido do item: R$ 100,00<br /> <br /> Operação<br /> <br /> João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> João informa o acréscimo de 10% do produto A<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito<br /> João informa o desconto de 10% do produto B<br /> A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito<br /> João Salva o Pedido.<br /> <br /> Assetiva<br /> <br /> O Pedido é Salvo<br /> O Saldo da conta corrente do cliente ficará 0 (zero)<br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> '''[RN3]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> <br /> <br /> === Dados ===<br /> <br /> <br /> === Assertivas ===<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> '''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido. <br /> <br /> '''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> [RN3]: Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> <br /> <br /> === Dados ===<br /> <br /> <br /> === Assertivas ===<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> [RN1]: Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente. <br /> <br /> [RN2]: A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> [RN3]: Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> <br /> <br /> === Dados ===<br /> <br /> <br /> === Assertivas ===<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

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<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:<br /> <br /> # '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> [RN1]: Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente. <br /> <br /> [RN2]: A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.<br /> <br /> Devendo seguir as seguintes aplicações:<br /> <br /> Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;<br /> Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;<br /> Ações de degustação;<br /> Campanhas de vendas com a equipe do trade;<br /> <br /> [RN3]: Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> <br /> <br /> === Dados ===<br /> <br /> <br /> === Assertivas ===<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4163 2017-06-13T13:27:47Z

<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> <br /> Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores<br /> <br /> # Tipo '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente<br /> # Tipo '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> <br /> <br /> === Dados ===<br /> <br /> <br /> === Assertivas ===<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4162 2017-06-13T13:25:03Z

<p>Victor Cesar: /* Solução */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.<br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> <br /> <br /> === Dados ===<br /> <br /> <br /> === Assertivas ===<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Conta_Corrente_Cliente&diff=4161 2017-06-13T13:23:19Z

<p>Victor Cesar: /* Necessidade */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> == Necessidade ==<br /> A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas<br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> <br /> <br /> === Dados ===<br /> <br /> <br /> === Assertivas ===<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> -------------------------------- ---------------------------------------<br /> Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Projeto/Famiglia_Zanlorenzi&diff=4160 2017-06-13T13:21:26Z

<p>Victor Cesar: </p> <hr /> <div>* [[Política Comercial]]<br /> * [[Cascata de Aprovação]]<br /> * [[Cascata de Aprovação 2]]<br /> * [[Calculo Frete CIF]]<br /> * [[Peso do Pedido - Calculo Frete]]<br /> * [[Conta Corrente Cliente]]</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Peso_do_Pedido_-_Calculo_Frete&diff=4007 2017-05-26T11:38:18Z

<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |<br /> |<br /> |}</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Peso_do_Pedido_-_Calculo_Frete&diff=4006 2017-05-26T11:38:10Z

<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |<br /> Z<br /> |}</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Peso_do_Pedido_-_Calculo_Frete&diff=4005 2017-05-26T11:37:49Z

<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |<br /> |<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |}</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Peso_do_Pedido_-_Calculo_Frete&diff=4004 2017-05-26T11:37:39Z

<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |<br /> |<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |<br /> |<br /> |}</div>

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<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |- <br /> |<br /> |<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |<br /> |<br /> |}</div>

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<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |- <br /> | '''''Tecnologia da Informação''''' <br /> | ''Reginaldo Possari''<br /> |<br /> |<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |<br /> |<br /> |}</div>

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<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |- <br /> | '''''Tecnologia da Informação''''' <br /> | ''Reginaldo Possari''<br /> |<br /> |<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''André Franco''<br /> |-<br /> |<br /> |- <br /> |}</div>

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<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |- <br /> |}</div>

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<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |}</div>

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<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |<br /> |<br /> |<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |}</div>

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<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |}</div>

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<p>Victor Cesar: /* Aprovação */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |<br /> |<br /> |}</div>

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<p>Victor Cesar: </p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.<br /> <br /> <br /> == Aprovação ==<br /> <br /> Considero aprovada a documentação da funcionalidade especificada acima, e autorizo a implementação da mesma no Sistema GeoSales, em nome da Organização a qual estou vinculado. <br /> <br /> {| class=&quot;wikitable&quot;<br /> ! Setor <br /> ! Aprovado Por<br /> ! style=&quot;width:200px&quot; |Data<br /> ! style=&quot;width:300px&quot; |Assinatura<br /> |- <br /> | '''''Tecnologia da Informação''''' <br /> | ''Reginaldo Possari''<br /> |<br /> |<br /> |- <br /> | '''''Comercial''''' <br /> | ''Tiago Pianaro''<br /> |<br /> |<br /> |}</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Peso_do_Pedido_-_Calculo_Frete&diff=3994 2017-05-26T11:32:40Z

<p>Victor Cesar: </p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> == Solução ==<br /> <br /> <br /> Para o caso teremos três valores de frete A, B e C com as respectivas quantidades 10, 20 e 30. <br /> <br /> A fórmula de calculo será conforme abaixo.<br /> ValorFrete = (A * qtdProdutoA * faixaPrecoPedido) + (B * qtdProdutoB * faixaPrecoPedido) + (C * qtdProdutoC * faixaPrecoPedido)<br /> <br /> A faixaPrecoPedido representa o valor da faixa de preço de acordo com o peso total e classe dos itens dentro do pedido e não existirá, nesse caso, a faixa de preço por item. A faixa escolhida será de acordo com o peso do pedido e não do item.<br /> Com isso, o pedido tem seu frete calculado pelo peso total.<br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.</div>

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<p>Victor Cesar: /* Cenários */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 50<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Qnt: 500<br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A e Produto B<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Frete: R$ 1.196,25<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Peso_do_Pedido_-_Calculo_Frete&diff=3766 2017-04-27T18:47:42Z

<p>Victor Cesar: </p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> == Cenários ==<br /> <br /> ==== Dados ====<br /> *Vendedor: João<br /> *Cliente: Carlos<br /> *Produto A: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> *Produto B: R$ 50,00 <br /> *Peso: 14,5<br /> <br /> <br /> *Faixa Frete:<br /> <br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Peso (kg)<br /> ! Valor (R$)<br /> |-<br /> | 300 || R$ 0,20 <br /> |-<br /> | 3000 || R$ 0,15 <br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> <br /> ==== Operação ====<br /> * João inicia o atendimento ao cliente Carlos<br /> * João cria um novo pedido de venda para o cliente<br /> * João escolhe o Produto A<br /> * João clica em salvar o pedido<br /> <br /> ==== Assertiva ====<br /> * O pedido é salvo<br /> * Valor do Pedido: R$ 65,00<br /> * O Pedido é exportado e integrado no ERP.</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Peso_do_Pedido_-_Calculo_Frete&diff=3765 2017-04-27T18:28:35Z

<p>Victor Cesar: /* Necessidade */</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi tem como padrão o calculo do frete com base no peso total do pedido.</div>

Victor Cesar http://wiki.geosales.com.br:8000/index.php?title=Peso_do_Pedido_-_Calculo_Frete&diff=3764 2017-04-27T17:56:07Z

<p>Victor Cesar: Criou página com '== Histórico de Revisões == {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot; ! Data ! Quem ! Comentários |- | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento |- |} == Necessi...'</p> <hr /> <div>== Histórico de Revisões ==<br /> {| border=&quot;1&quot; cellpadding=&quot;1&quot;<br /> ! Data<br /> ! Quem <br /> ! Comentários <br /> |-<br /> | 27/04/2017 || Victor César || Criação do Documento<br /> |-<br /> |}<br /> <br /> <br /> == Necessidade ==<br /> Na Famiglia Zanlorenzi solicitou que a regra de negocio interna seja refletida no calculo de preço do GeoSales.</div>

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