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Conta Corrente Cliente

2017-06-22T13:57:51Z

Mariofalcao: /* Relatório */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento
|-
|}

== Necessidade ==
Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima da faixa de preço sugerida do produto irão gerar débitos e abaixo da mesma, crédito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.

== Solução ==

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.

Caso o preço do produto esteja acima da faixa de preço sugerida a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:

# '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente
# '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor

=== Cadastrado da Conta Corrente===

O cadastro das contas correntes de cada cliente será realizado através da tela de Cadastro da Conta Corrente.

'''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, tomando uso da estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "TUSUARIO".

'''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

===Movimentação===

A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.

'''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

'''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.

'''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.

Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.

Campo '''USUÁRIO''': Deverá ter o NOME DO CLIENTE.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

Campo '''TIPO DA TRANSAÇÃO''': Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO

Campo '''VALOR''': Será informado o VALOR da transação.

Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.

===Relatório===

'''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente.
No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação. Ao filtrar por cliente, apenas as movimentações da conta corrente daquele cliente serão retornadas.

'''[RN7]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.

== Cenários ==

=== Cenário 1===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o desconto de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assertiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 2===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 3 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 50,00
Produto 2: Vinho B
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito
João informa o desconto de 10% do produto B
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo
O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito

=== Cenário 4 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.
Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

=== Cenário 5 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.

== Aprovação ==

-------------------------------- ---------------------------------------
Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)

Conta Corrente Cliente

2017-06-22T13:54:35Z

Mariofalcao: /* Relatório */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento
|-
|}

== Necessidade ==
Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima da faixa de preço sugerida do produto irão gerar débitos e abaixo da mesma, crédito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.

== Solução ==

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.

Caso o preço do produto esteja acima da faixa de preço sugerida a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:

# '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente
# '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor

=== Cadastrado da Conta Corrente===

O cadastro das contas correntes de cada cliente será realizado através da tela de Cadastro da Conta Corrente.

'''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, tomando uso da estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "TUSUARIO".

'''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

===Movimentação===

A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.

'''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

'''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.

'''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.

Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.

Campo '''USUÁRIO''': Deverá ter o NOME DO CLIENTE.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

Campo '''TIPO DA TRANSAÇÃO''': Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO

Campo '''VALOR''': Será informado o VALOR da transação.

Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.

===Relatório===

'''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente.
No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação. Ao filtrar por cliente, apenas as movimentações da conta corrente daquele cliente serão retornadas

'''[RN7]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.

== Cenários ==

=== Cenário 1===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o desconto de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assertiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 2===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 3 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 50,00
Produto 2: Vinho B
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito
João informa o desconto de 10% do produto B
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo
O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito

=== Cenário 4 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.
Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

=== Cenário 5 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.

== Aprovação ==

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Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)

Conta Corrente Cliente

2017-06-22T13:50:28Z

Mariofalcao: /* Cadastrado da Conta Corrente */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento
|-
|}

== Necessidade ==
Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima da faixa de preço sugerida do produto irão gerar débitos e abaixo da mesma, crédito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.

== Solução ==

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.

Caso o preço do produto esteja acima da faixa de preço sugerida a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:

# '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente
# '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor

=== Cadastrado da Conta Corrente===

O cadastro das contas correntes de cada cliente será realizado através da tela de Cadastro da Conta Corrente.

'''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, tomando uso da estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "TUSUARIO".

'''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

===Movimentação===

A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.

'''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

'''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.

'''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.

Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.

Campo '''USUÁRIO''': Deverá ter o NOME DO CLIENTE.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

Campo '''TIPO DA TRANSAÇÃO''': Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO

Campo '''VALOR''': Será informado o VALOR da transação.

Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.

===Relatório===

'''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente.
No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.

'''[RN7]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.

== Cenários ==

=== Cenário 1===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o desconto de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assertiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 2===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 3 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 50,00
Produto 2: Vinho B
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito
João informa o desconto de 10% do produto B
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo
O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito

=== Cenário 4 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.
Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

=== Cenário 5 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.

== Aprovação ==

-------------------------------- ---------------------------------------
Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)

Conta Corrente Cliente

2017-06-22T13:38:44Z

Mariofalcao: /* Solução */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento
|-
|}

== Necessidade ==
Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima da faixa de preço sugerida do produto irão gerar débitos e abaixo da mesma, crédito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.

== Solução ==

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.

Caso o preço do produto esteja acima da faixa de preço sugerida a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:

# '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente
# '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor

=== Cadastrado da Conta Corrente===

O cadastro das contas correntes de cada cliente será realizado através da tela de Cadastro da Conta Corrente.

'''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

'''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

===Movimentação===

A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.

'''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

'''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.

'''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.

Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.

Campo '''USUÁRIO''': Deverá ter o NOME DO CLIENTE.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

Campo '''TIPO DA TRANSAÇÃO''': Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO

Campo '''VALOR''': Será informado o VALOR da transação.

Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.

===Relatório===

'''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente.
No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.

'''[RN7]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.

== Cenários ==

=== Cenário 1===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o desconto de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assertiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 2===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 3 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 50,00
Produto 2: Vinho B
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito
João informa o desconto de 10% do produto B
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo
O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito

=== Cenário 4 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.
Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

=== Cenário 5 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.

== Aprovação ==

-------------------------------- ---------------------------------------
Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)

Conta Corrente Cliente

2017-06-22T13:37:51Z

Mariofalcao: /* Solução */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento
|-
|}

== Necessidade ==
Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima da faixa de preço sugerida do produto irão gerar débitos e abaixo da mesma, crédito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.

== Solução ==

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.

Caso o preço do produto esteja acima da faixa de preço sugerida a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:

# '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente
# '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor

=== Cadastrado da Conta Corrente===

As contas correntes de cada cliente será realizada através do Menu: Cadastro -> Conta Corrente

'''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

'''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

===Movimentação===

A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.

'''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

'''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.

'''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.

Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.

Campo '''USUÁRIO''': Deverá ter o NOME DO CLIENTE.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

Campo '''TIPO DA TRANSAÇÃO''': Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO

Campo '''VALOR''': Será informado o VALOR da transação.

Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.

===Relatório===

'''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente.
No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.

'''[RN7]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.

== Cenários ==

=== Cenário 1===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o desconto de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assertiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 2===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 3 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 50,00
Produto 2: Vinho B
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito
João informa o desconto de 10% do produto B
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo
O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito

=== Cenário 4 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.
Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

=== Cenário 5 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.

== Aprovação ==

-------------------------------- ---------------------------------------
Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)

Conta Corrente Cliente

2017-06-22T13:35:07Z

Mariofalcao: /* Necessidade */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento
|-
|}

== Necessidade ==
Gerenciar de forma efetiva os créditos e débitos que são gerados através dos pedidos de venda para o cliente. As vendas com valores acima da faixa de preço sugerida do produto irão gerar débitos e abaixo da mesma, crédito. Com isso, o vendedor terá flexibilidade para negociar com seus clientes.

== Solução ==

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude do preço sugerido.

Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:

# '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente
# '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor

=== Cadastrado da Conta Corrente===

As contas correntes de cada cliente será realizada através do Menu: Cadastro -> Conta Corrente

'''[RN1]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor. Onde será informado o USUÁRIO, LIMITE DE CRÉDITO.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

'''[RN2]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

===Movimentação===

A movimentação de débitos e créditos da conta corrente do cliente, será através dos pedidos de venda.

'''[RN3]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

'''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação.

'''[RN5]''': Caso exista movimentação manual, esta deve ser realiza através do Portal Softite, através do menu: CADASTRO -> CONTA CORRENTE -> MOVIMENTAÇÃO DA CONTA.

Onde será informado o USUÁRIO, TIPO DA TRANSAÇÃO e VALOR.

Campo '''USUÁRIO''': Deverá ter o NOME DO CLIENTE.
Obs.: Se o TIPO_CONTA estiver com a informação "C", a consulta deverá buscar a informação da tabela "CLIENTE", para a opção USUÁRIO e no caso de "V" buscar a tabela de "VENDEDOR".

Campo '''TIPO DA TRANSAÇÃO''': Terá a opção de DÉBITO e CRÉDITO

Campo '''VALOR''': Será informado o VALOR da transação.

Obs.: Caso o cliente não tenha interesse em realizar cadastro de movimentação manual, essa opção dever ser ocultada.

===Relatório===

'''[RN6]''': No mobile, o acompanhamento das movimentações para cada cliente será através do RELATÓRIO CONTA CORRENTE. Pois exibirá as movimentações de débito e crédito do cliente.
No momento de verificar o relatório, o vendedor deverá filtrar o cliente para análise da movimentação.

'''[RN7]''': No portal, o acompanhamento da conta corrente ocorrerá por meio do relatório LANÇAMENTOS REALIZADOS.

== Cenários ==

=== Cenário 1===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o desconto de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assertiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 2===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 3 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 50,00
Produto 2: Vinho B
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito
João informa o desconto de 10% do produto B
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo
O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito

=== Cenário 4 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.
Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

=== Cenário 5 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é não é salvo. O cliente não contem conta corrente.

== Aprovação ==

-------------------------------- ---------------------------------------
Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)

Conta Corrente Cliente

2017-06-16T14:05:55Z

Mariofalcao: /* Cenários */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 20/04/2017 || Victor César || Criação do Documento
|-
|}

== Necessidade ==
Gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas

== Solução ==

Os clientes de cada vendedor poderão ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' (varchar(2))na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:

# '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente
# '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor

'''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

'''[RN2]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;

'''[RN3]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

'''[RN4]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação

'''[RN5]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.

'''[RN6]''': O cadastro da conta corrente do cliente será realizada de forma manual, reaproveitado toda a estrutura criada para a conta corrente do vendedor.

'''[RN7]''': Toda a movimentação de crédito/débito da conta corrente, será através da gerações de pedidos, não sendo possível o lançamento manual de crédito/débito .

== Cenários ==

=== Cenário 1===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o desconto de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assertiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 2===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 3 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 50,00
Produto 2: Vinho B
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 5,00 de crédito
João informa o desconto de 10% do produto B
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo
O Saldo da conta corrente do cliente ficará 5 débito

=== Cenário 4 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.
Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

=== Cenário 5 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu cliente não possui conta corrente.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.
Uma exceção é lançada, pois esse cliente não possui uma conta corrente cadastrada.

Assetiva

O Pedido é não é salvo, o vendedor necessita criar uma conta corrente para o cliente.

== Aprovação ==

-------------------------------- ---------------------------------------
Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)

Conta Corrente Cliente

2017-06-13T14:03:27Z

Mariofalcao: /* Cenários */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 31/01/2017 || Victor César || Criação do Documento
|-
|}

== Necessidade ==
A Famiglia Zanlorenzi tem a demanda de gerenciar de forma mais efetiva os créditos e débitos que são gerados nas vendas, através dos pedidos de venda. Através conta corrente para cada cliente, realizar a gestão das contas

== Solução ==

Os clientes de cada vendedor poderá ter seu saldo creditado ou debitado em virtude da faixa de preço do item do pedido. Caso o preço esteja acima do sugerido a diferença será creditada no saldo e caso o preço esteja abaixo do sugerido a diferença será debitada do respectivo saldo do cliente.

Será necessário criar uma coluna '''TIPO_CONTA''' na tabela '''CONTACORRENTE''' com os seguintes valores:

# '''C''': Será tratada como a conta corrente para Cliente
# '''V''': Será tratada como a conta corrente do Vendedor

'''[RN1]''': Todos os débitos / créditos gerados serão lançados na conta corrente do cliente utilizando como base o valor sugerido do pedido.

'''[RN2]''': A utilização da conta corrente poderá ser feita, preferencialmente, em bonificação e em último caso em pagamento em deposito.

Devendo seguir as seguintes aplicações:
Pagamento de verbas de inauguração, reinauguração, aniversário e introdução;
Pagamento de ações no ponto de venda, pontos extras, tabloides, encartes, guerrilhas e laminas;
Ações de degustação;
Campanhas de vendas com a equipe do trade;

'''[RN3]''': Caso seja bonificação, está será liberada junto com o pedido de compra, ficando pendente na Administração de Vendas a comprovação da ação;

'''[RN4]''': Para cada conta corrente do cliente, existirá uma limite de crédito, que será informado no cadastro da conta corrente. Onde, a conta corrente, NÃO poderá ficar negativa.

'''[RN5]''': Quando o limite de crédito atingir o valor ZERO, o pedido ficará pendente de aprovação

'''[RN6]''': O acompanhamento da conta corrente, por parte do VENDEDOR ocorrerá por meio do relatório conta corrente no mobile, e por parte da gestão ocorrerá por meio do relatório do Portal.

== Cenários ==

=== Cenário 1===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o desconto de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assertiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 2===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10%
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo

=== Cenário 3 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará crédito/débito

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto 1: Vinho A
Produto 2: Vinho B
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa o acréscimo de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de crédito
João informa o desconto de 10% do produto B
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito
João Salva o Pedido.

Assetiva

O Pedido é Salvo
O Saldo da conta corrente do cliente ficará 0 (zero)

=== Cenário 4 ===

O Vendedor João cadastrará um pedido de venda, onde gerará débito. Todavia, seu limite de crédito está zerado.

Vendedor: João
Cliente: Carlos
Produto: Vinho A
Valor Sugerido do item: R$ 100,00

Operação

João inicia o atendimento ao cliente Carlos
João cria um novo pedido de venda para o cliente
João informa um desconto de 10% do produto A
A Conta Corrente de Cliente Carlos ficará com R$ 10,00 de débito.
João Salva o Pedido.
Uma exceção é lançada, pois esse cliente está com seu limite de crédito igual a zero.

Assetiva

O Pedido é Salvo, porém ficará como NÃO AUTORIZADO
O Saldo da conta corrente do cliente não sofrerá alteração.

== Aprovação ==

-------------------------------- ---------------------------------------
Comercial (Cliente) Gerente de Projetos (SoftSite)

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:21:08Z

Mariofalcao:

Este tutorial irá expor a instalação do SVN tortoise e como realizar a conexão com a pasta de Scripts a serem aplicados nas bases de dados.
Primeiramente acesse o site oficial da ferramenta e baixa a versão mais recente:
[https://tortoisesvn.net/downloads.html]

Após o fácil processo de instalação, que se resume em "next->next->next", você deverá criar uma pasta no disco da sua máquina para servir de repositório local.

[[Arquivo:print1.png]]

Logo em seguida coloque a url <nowiki>"https://10.0.0.75/svn/SoftSiteV2/Scripts Geosales/trunk"</nowiki> na caixa de entrada URL of repository.

[[Arquivo:print2.png]]

Por fim basta realizar o checkout clicando com o botão direito em cima da pasta.

[[Arquivo:print3.png]]

'''Observação: Falar com o Anderson Gomes para a criação do usuário SVN.'''

Autor: Mário Falcão

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:19:09Z

Mariofalcao:

Arquivo:Print3.png

2017-02-03T17:18:10Z

Mariofalcao:

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:18:03Z

Mariofalcao:

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:16:07Z

Mariofalcao:

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:15:54Z

Mariofalcao:

Este tutorial irá expor a instalação do SVN tortoise e como realizar a conexão com a pasta de Scripts a serem aplicados nas bases de dados.
Primeiramente acesse o site oficial da ferramenta e baixa a versão mais recente:
[https://tortoisesvn.net/downloads.html]

Após o fácil processo de instalação, que se resume em "next->next->next", você deverá criar uma pasta no disco da sua máquina para servir de repositório local.

[[Arquivo:print1.png]]

Logo em seguida coloque a url <nowiki>[["https://10.0.0.75/svn/SoftSiteV2/Scripts Geosales/trunk"]]</nowiki> na caixa de entrada URL of repository.

[[Arquivo:print2.png]]

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:15:15Z

Mariofalcao:

Este tutorial irá expor a instalação do SVN tortoise e como realizar a conexão com a pasta de Scripts a serem aplicados nas bases de dados.
Primeiramente acesse o site oficial da ferramenta e baixa a versão mais recente:
[https://tortoisesvn.net/downloads.html]

Após o fácil processo de instalação, que se resume em "next->next->next", você deverá criar uma pasta no disco da sua máquina para servir de repositório local.

[[Arquivo:print1.png]]

Logo em seguida coloque a url [["''https://10.0.0.75/svn/SoftSiteV2/Scripts Geosales/trunk''"]] na caixa de entrada URL of repository.

[[Arquivo:print2.png]]

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:13:37Z

Mariofalcao:

Este tutorial irá expor a instalação do SVN tortoise e como realizar a conexão com a pasta de Scripts a serem aplicados nas bases de dados.
Primeiramente acesse o site oficial da ferramenta e baixa a versão mais recente:
[https://tortoisesvn.net/downloads.html]

Após o fácil processo de instalação, que se resume em "next->next->next", você deverá criar uma pasta no disco da sua máquina para servir de repositório local.

[[Arquivo:print1.png]]

Logo em seguida coloque a url "''https://10.0.0.75/svn/SoftSiteV2/Scripts Geosales/trunk''" na caixa de entrada URL of repository.

[[Arquivo:print2.png]]

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:13:05Z

Mariofalcao:

Este tutorial irá expor a instalação do SVN tortoise e como realizar a conexão com a pasta de Scripts a serem aplicados nas bases de dados.
Primeiramente acesse o site oficial da ferramenta e baixa a versão mais recente:
[https://tortoisesvn.net/downloads.html]

Após o fácil processo de instalação, que se resume em "next->next->next", você deverá criar uma pasta no disco da sua máquina para servir de repositório local.

[[Arquivo:print1.png]]

Logo em seguida coloque a url "https://10.0.0.75/svn/SoftSiteV2/Scripts Geosales/trunk" na caixa de entrada URL of repository.

[[Arquivo:print2.png]]

Arquivo:Print2.png

2017-02-03T17:12:45Z

Mariofalcao:

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:12:11Z

Mariofalcao:

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:10:20Z

Mariofalcao:

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:09:02Z

Mariofalcao:

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:08:00Z

Mariofalcao:

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:07:35Z

Mariofalcao:

Arquivo:Print1.png

2017-02-03T17:07:00Z

Mariofalcao:

Configuracão Scripts-SVN

2017-02-03T17:02:53Z

Mariofalcao: Criou página com 'Este tutorial irá expor a instalação do SVN tortoise e como realizar a conexão com a pasta de Scripts a serem aplicados nas bases de dados. Primeiramente acesse o site ofi...'