Nova tela de cadastro de pedidos

2017-02-21T14:24:17Z

Guido Ciarlini: /* Premissas */

Nova tela de cadastro de pedidos

2017-02-21T13:44:52Z

Guido Ciarlini: /* Ajuste 2 */

Nova tela de cadastro de pedidos

2017-02-21T13:37:58Z

Guido Ciarlini: /* Histórico de Revisões */

Nova tela de cadastro de pedidos

2017-02-21T13:36:49Z

Guido Ciarlini: /* Necessidade */

Nova tela de cadastro de pedidos

2017-02-21T13:35:45Z

Guido Ciarlini: /* Necessidade */

Aprovação do pedido

2017-02-14T19:26:11Z

Guido Ciarlini: /* Histórico de Revisões */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 05/01/2017 || Rodrigo Bastos || Criação do Documento
|-
| 12/01/2017 || Fábio Sobral || Análise e Aprovação da Arquitetura
|-
| 13/01/2017 || Guido Ciarlini || Inclusão do Histórico de Revisões
|-
| 17/01/2017 || Guido Ciarlini || Finalização do Documento
|-
| 14/02/2017 || Guido Ciarlini || Inclusão das validações da aprovação Comercial
|-
|}

== Necessidade ==
Permitir que antes da exportação do pedido para o ERP seja possível a aprovação do pedido por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.

== Pré Detalhes da Solução Imperativa ==
Para todos os pedidos haverá a necessidade de bloqueio do mesmo para aprovação posterior por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.

Iremos utilizar as pendencias de pedido, customizando esta funcionalidade para atender as pendencias de Aprovação Comercial e Aprovação de Crédito. Para cada uma das novas pendencias, serão definidas alçadas de aprovação, onde iremos identificar o usuário ou perfil de usuário que poderá aprovar a pendencia em causa e mover o pedido para a pendencia seguinte. Aprovando a ultima pendencia, o pedido será enviado para o ERP. Terá que ser criada uma tela no Portal de Supervisor para cadastrar as alçadas para cada pendencia.

a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:
# Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
# Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.

b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma), com as seguintes validações:
# '''Fluxo de Aprovação Comercial:''' no fluxo de aprovação comercial o pedido ao ser efetivado pelo vendedor pode evoluir em três situações:
## Se tiver dentro da política comercial padrão: (igual ou superior ao valor sugerido ou abaixo porém com utilização de c/c para “pagar” a diferença) – deverá ser enviado para o status “Pendente de Credito” sem necessidade de aprovação do Supervisor ou Gerente
## Se tiver fora da política comercial padrão: (abaixo do sugerido , sem saldo em c/c para “pagar” a diferença, porém igual ou superior ao mínimo) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Supervisor ou Gerente
## Se tiver fora da política comercial padrão, e fora da alçada do Supervisor: ( abaixo do mínimo, sem saldo em c/c para “pagar” a diferença) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Gerente.
# '''Fluxo de Aprovação Financeira:''' não haverão validações no GeoSales para o fluxo de aprovação financeira. O pedido ao ser aprovado pelo Comercial vai evoluir para a aprovação por um usuário com alçada de aprovação financeira.

c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)

== Fluxograma ==
[[Arquivo:Fluxo_AprovaçãoPedidos.JPG]]

== Cenários ==
===Cenário feliz com aprovação total do pedido===

====Dado====
# Usuário: João
# Supervisor: Antonio
# Analista Crédito: Rui
# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

====Operação====
*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e, estando tudo correto, clica no botão de 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido sai do estado de 'Pendente Aprovação Comercial' e passa para o estado de 'Pendente Aprovação Crédito', continuando pendente no sistema GeoSales.

*Quando o analista de Crédito Rui faz o seu login no Portal de Supervisor do GeoSales, também recebe uma informação de que tem pedidos pendentes de aprovação de crédito. Rui seleciona o pedido para aprovação, abre o mesmo para visualizar os dados e vai proceder a analise financeira do Cliente Casa das TVs no seu sistema especifico. Ao concluir que o cliente Casa das TVs não tem impedimentos para a compra que está efetuando, clica no botão 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido deixa de ter um estado de PENDENCIA, ficando livre e sendo enviado para o ERP.

====Assertivas====
# O GeoSales Server deve liberar o pedido e envia-lo para o ERP

===Cenário com NÃO aprovação do pedido pelo Supervisor===

====Dado====
# Usuário: João
# Supervisor: Antonio
# Analista Crédito: Rui
# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

====Operação====
*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços.
====Assertivas====
# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações.

===Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor===

====Dado====
# Usuário: João
# Supervisor: Antonio
# Analista Crédito: Rui
# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

====Operação====
*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido.
====Assertivas====
# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema.

===Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito===

====Dado====
# Usuário: João
# Supervisor: Antonio
# Analista Crédito: Rui
# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

====Operação====
*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.

*Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.

====Assertivas====
# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito.

===Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO e CANCELAMENTO pelo Analista de Crédito===

====Dado====
# Usuário: João
# Supervisor: Antonio
# Analista Crédito: Rui
# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

====Operação====
*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.

*Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA e CANCELA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.

====Assertivas====
# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finalizar no sistema.

Aprovação do pedido

2017-02-14T19:17:27Z

Guido Ciarlini: /* Pré Detalhes da Solução Imperativa */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 05/01/2017 || Rodrigo Bastos || Criação do Documento
|-
| 12/01/2017 || Fábio Sobral || Análise e Aprovação da Arquitetura
|-
| 13/01/2017 || Guido Ciarlini || Inclusão do Histórico de Revisões
|-
| 17/01/2017 || Guido Ciarlini || Finalização do Documento
|-
|}

== Necessidade ==
Permitir que antes da exportação do pedido para o ERP seja possível a aprovação do pedido por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.

== Pré Detalhes da Solução Imperativa ==
Para todos os pedidos haverá a necessidade de bloqueio do mesmo para aprovação posterior por um usuário especifico do Comercial e outro do Financeiro.

Iremos utilizar as pendencias de pedido, customizando esta funcionalidade para atender as pendencias de Aprovação Comercial e Aprovação de Crédito. Para cada uma das novas pendencias, serão definidas alçadas de aprovação, onde iremos identificar o usuário ou perfil de usuário que poderá aprovar a pendencia em causa e mover o pedido para a pendencia seguinte. Aprovando a ultima pendencia, o pedido será enviado para o ERP. Terá que ser criada uma tela no Portal de Supervisor para cadastrar as alçadas para cada pendencia.

a. O pedido de venda, após efetivado, poderá ficar pendente de aprovação pelas seguintes condições:
# Preço de um item: caso o vendedor ultrapasse o valor de negociação previamente autorizado;
# Crédito: Alguns meios de pagamento devem bloquear o pedido automaticamente.

b. O fluxo de aprovação do pedido deverá seguir o documento em anexo A1 (Fluxograma), com as seguintes validações:
# '''Fluxo de Aprovação Comercial:''' no fluxo de aprovação comercial o pedido ao ser efetivado pelo vendedor pode evoluir em três situações:
## Se tiver dentro da política comercial padrão: (igual ou superior ao valor sugerido ou abaixo porém com utilização de c/c para “pagar” a diferença) – deverá ser enviado para o status “Pendente de Credito” sem necessidade de aprovação do Supervisor ou Gerente
## Se tiver fora da política comercial padrão: (abaixo do sugerido , sem saldo em c/c para “pagar” a diferença, porém igual ou superior ao mínimo) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Supervisor ou Gerente
## Se tiver fora da política comercial padrão, e fora da alçada do Supervisor: ( abaixo do mínimo, sem saldo em c/c para “pagar” a diferença) – deverá ficar bloqueado para liberação de usuário com alçada de Gerente.
# '''Fluxo de Aprovação Financeira:''' não haverão validações no GeoSales para o fluxo de aprovação financeira. O pedido ao ser aprovado pelo Comercial vai evoluir para a aprovação por um usuário com alçada de aprovação financeira.

c. As etapas de aprovação serão fixas e deverão seguir essa ordem (Supervisor de Vendas -> Análise de Crédito)

== Fluxograma ==
[[Arquivo:Fluxo_AprovaçãoPedidos.JPG]]

== Cenários ==
===Cenário feliz com aprovação total do pedido===

====Dado====
# Usuário: João
# Supervisor: Antonio
# Analista Crédito: Rui
# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

====Operação====
*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e, estando tudo correto, clica no botão de 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido sai do estado de 'Pendente Aprovação Comercial' e passa para o estado de 'Pendente Aprovação Crédito', continuando pendente no sistema GeoSales.

*Quando o analista de Crédito Rui faz o seu login no Portal de Supervisor do GeoSales, também recebe uma informação de que tem pedidos pendentes de aprovação de crédito. Rui seleciona o pedido para aprovação, abre o mesmo para visualizar os dados e vai proceder a analise financeira do Cliente Casa das TVs no seu sistema especifico. Ao concluir que o cliente Casa das TVs não tem impedimentos para a compra que está efetuando, clica no botão 'Aprovar Pedido'. Neste momento o pedido deixa de ter um estado de PENDENCIA, ficando livre e sendo enviado para o ERP.

====Assertivas====
# O GeoSales Server deve liberar o pedido e envia-lo para o ERP

===Cenário com NÃO aprovação do pedido pelo Supervisor===

====Dado====
# Usuário: João
# Supervisor: Antonio
# Analista Crédito: Rui
# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

====Operação====
*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então reprova o pedido, fazendo com que ele volte para o João para alterar os preços.
====Assertivas====
# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado Comercial' e o devolve para o usuário João, para alterações.

===Cenário com NÃO aprovação e CANCELAMENTO do pedido pelo Supervisor===

====Dado====
# Usuário: João
# Supervisor: Antonio
# Analista Crédito: Rui
# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

====Operação====
*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços não estão respeitando as regras da empresa. Antônio então CANCELA o pedido.
====Assertivas====
# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finaliza no sistema.

===Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO pelo Analista de Crédito===

====Dado====
# Usuário: João
# Supervisor: Antonio
# Analista Crédito: Rui
# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

====Operação====
*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.

*Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.

====Assertivas====
# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Reprovado por Crédito' e o devolver para que o usuário possa alterar e resolver a pendencia de crédito.

===Cenário com aprovação do pedido pelo Supervisor e NÃO APROVAÇÂO e CANCELAMENTO pelo Analista de Crédito===

====Dado====
# Usuário: João
# Supervisor: Antonio
# Analista Crédito: Rui
# Pedido para o cliente Casa das TV´s com 3 itens de televisões

====Operação====
*O Usuário João faz Login no Portal GeoSales e cria um pedido de venda para o Cliente Casa das TVs, com 3 televisões de LED (TV1, TV2 e TV3). Após selecionar os itens, informar as quantidades e salvar o pedido, este fica em estado 'Pendente Aprovação Comercial'.

*O Antônio, supervisor de João, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação Comercial. Antônio abre o pedido, verifica os dados e verifica que os preços estão respeitando as regras da empresa. Antônio então APROVA o pedido.

*Rui, Analista de Crédito, ao fazer login no Portal do Supervisor do GeoSales, recebe a informação de que existem pedidos pendentes para aprovação de Crédito. Rui abre o pedido, verifica os dados e o valor do Pedido. A Seguir vai ao sistema de analise de crédito para avaliar se esse cliente pode ter esse crédito aprovado. Como a situação de crédito do cliente não está boa, Rui REPROVA e CANCELA o pedido por problemas de Crédito do Cliente.

====Assertivas====
# O sistema GeoSales vai alterar o estado do pedido para 'Cancelado' e o finalizar no sistema.

Conversão de pedido de orçamento em pedido de venda

2017-02-01T13:54:48Z

Guido Ciarlini: /* Assertivas */

== Histórico de Revisões ==
{| border="1" cellpadding="1"
! Data
! Quem
! Comentários
|-
| 05/01/2017 || Rodrigo Bastos || Criação do Documento
|-
| 17/01/2017 || Guido Ciarlini || Inclusão do Histórico de Revisões
|-
| 18/01/2017 || Rodrigo Bastos || Adição da seção "Definições sobre pedido orçamento"
|-
| 27/01/2017 || Fábio Sobral || Análise e Aprovação da Arquitetura
|-
| 31/01/2017 || Guido Ciarlini || Finalização do Documento
|-
|}

== Necessidade ==
Permitir ao usuário a criação de um pedido de venda a partir de um pedido do tipo orçamento.

== Definições sobre pedido orçamento ==
O pedido de orçamento é uma simulação que o vendedor pode realizar e deixar salvo para posteriormente converter em um pedido de venda. As características do pedido de orçamento são:
# Não deve ser realizada baixa/reserva de estoque;
# Não deve ser realizada baixa do limite de crédito;
# Não deve ser utilizado o saldo da Conta Corrente;
# Não deve existir bloqueio (aprovação) para valor do item ou crédito;
# Pedido de orçamento não deve ser enviado para o ERP;
# O pedido de orçamento pode ser convertido em um pedido de venda, porém todas as críticas padronizadas do pedido de venda serão aplicadas;
# Os pedidos não convertidos para venda permanecerão no portal GeoSales;
# Após convertido, o pedido deverá assumir o preço negociado durante a emissão do pedido de orçamento;
# Caso não exista estoque para algum dos itens, o pedido inteiro não poderá ser convertido para venda;

== Pré Detalhes da Solução Imperativa ==
No portal deverá ser disponibilizado um novo botão para clonar o pedido de orçamento (botão "Clonar Orçamento") em um pedido de venda. Este botão somente deve ser exibido quando o pedido editado for do tipo Orçamento. Como mostrado abaixo:

[[Arquivo:Tipo pedido.png]]

[[Arquivo:Maisprox orçamento.png]]

Ao clicar no botão de Clonar Orçamento, o cabeçalho do novo pedido deve ser idêntico ao cabeçalho do pedido de orçamento. Todos os campos deste cabeçalho devem ser não editáveis e o tipo do pedido deve ser modificado para VENDA.

Ao clicar nesse botão deve aparecer uma tela para ser escolhida a quantidade de cada item que entrará no pedido de venda criado. Este passará pela tramitação normal de um pedido do tipo VENDA. A tela deve parecer com a tela abaixo:

[[Arquivo:Qtd itens.png]]

[[Arquivo:Qtd itens2.png]]

[[Arquivo:Qtd itens3.png]]

Ao ser salvo o pedido de venda, este deverá ter o código do orçamento originador como Pedido Pai. E o Pedido de Orçamento não deve ter as quantidades dos itens alteradas, permanecendo as originais.

Cada vez que um novo pedido seja criado a partir desse orçamento, os pedidos com código Pedido Pai igual ao do orçamento serão avaliados para se saber as quantidades já atendidas do Orçamento, colocando os saldos existentes, se houverem, nas linhas.

== Cenários ==
===Cenário feliz===
# Vendedor João clona o pedido de orçamento X e cria o pedido de venda Y

====Dado====
# Vendedor: João
# Pedido de Orçamento: X
# Itens do Orçamento X: A, B e C
# Quantidades escolhida dos itens: A (10), B (5) e C(15)
# Estoque disponível dos itens: A (20), B (10), C(30)

====Operação====
# Vendedor João aperta o botão de clonar o pedido de orçamento X até chegar na tela de escolha de quantidade dos itens

====Assertivas====
# O pedido Y deve ser criado com o tipo VENDA e com o Código do Pai preenchido com o código do pedido de Orçamento
# O pedido de venda Y deve ser criado com os itens A, B e C, com as quantidades 10, 5 e 15
# As quantidades dos itens do orçamento X devem permanecer inalteradas: A (20), B (10), C(30)

===Cenário itens sem estoque disponível===
# Vendedor João clona o pedido de orçamento X e cria o pedido de venda Y

====Dado====
# Vendedor: João
# Pedido de Orçamento: X
# Itens do Orçamento X: A, B e C
# Quantidades escolhida dos itens: A (10), B (5) e C(15)
# Estoque disponível dos itens: A (5), B (10), C(30)

====Operação====
# Vendedor João aperta o botão de clonar o pedido de orçamento X até chegar na tela de escolha de quantidade dos itens

====Assertivas====
Após a criação do pedido de venda Y:
# O pedido Y não deve ser criado pois o item A não possui estoque disponível
# Uma exceção de falta de estoque deve ser mostrada ao usuário

===Cenário quantidades totais de itens===
# Vendedor João clona o pedido de orçamento X e cria o pedido de venda Y

====Dado====
# Vendedor: João
# Pedido de Orçamento: X
# Itens do Orçamento X: A, B e C
# Quantidades escolhida dos itens: A (5), B (10) e C(30)
# Estoque disponível dos itens: A (5), B (10), C(30)

====Operação====
# Vendedor João aperta o botão de clonar o pedido de orçamento X até chegar na tela de escolha de quantidade dos itens

====Assertivas====
# O pedido Y deve ser criado com o tipo VENDA e com o Código do Pai preenchido com o código do pedido de Orçamento
# O pedido de venda Y deve ser criado com os itens A, B e C, com as quantidades 5, 10 e 30
# As quantidades dos itens do orçamento X devem permanecer: A (5), B (10), C(30)

Conversão de pedido de orçamento em pedido de venda

2017-02-01T13:53:21Z

2017-01-10T00:19:02Z

Guido Ciarlini: /* Pré Detalhes da Solução Imperativa */

Arquivo:Fluxo AprovaçãoPedidos.JPG

2017-01-10T00:12:54Z

Guido Ciarlini:

Aprovação do pedido

2017-01-09T23:34:01Z

Guido Ciarlini: /* Pré Detalhes da Solução Imperativa */